Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060024
053.XXX.XXX-07
CICERO VIEIRA DE SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BURACOS EM PAVIMENTAÇÕES ABERTAS PELO PERIODO CHUVOSO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
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1.500,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060027
120.XXX.XXX-36
JHONATA BRAZ DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
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1.500,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
112.XXX.XXX-01
LUIZ KAUÃ SILVA SIEBRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
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1.500,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060026
057.XXX.XXX-47
MARIA PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
056.XXX.XXX-98
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TOPOGRAFICOS DE DEMARCAÇÃO DE LOTES, PARA A CONSTRUÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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3.200,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060179
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.249,90 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060180
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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6.545,50 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060181
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.670,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060007
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIICPIO.
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85.626,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050146
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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2.168,18 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050148
07.620.701/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
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6.818,81 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060009
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
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2.245,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060010
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.392,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060215
10.868.465/0001-12
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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55,25 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA AO EXERCÍCI [...]
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2.197,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060008
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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1.986,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060007
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.425,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060005
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.368,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060006
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.326,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03060017
08.331.510/0001-53
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.752,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05060007
05.821.242/0001-60
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE SÃO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CARIRIAÇ [...]
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4.896,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 31030027
06.738.132/0001-00
ESTAGIARIOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
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11.673,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05050020
094.XXX.XXX-61
JOSE WALLACY RAMALHO LACERDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PROPORCIONANDO MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO, POR INTERMEDIO DA SECRETA [...]
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1.430,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05050019
096.XXX.XXX-69
CICERO LUNA FERREIRA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
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1.430,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 31030029
06.738.132/0001-00
ESTAGIARIOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
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39.578,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
931.XXX.XXX-68
CICERO SALES FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE A 16ª (DECIMA SEXTA) FESTA DO MILHO, REALIZADA NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025. DE RESPO [...]
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1.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010107
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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64,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010107
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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136,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060071
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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778,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050145
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
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1.804,00 |
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