Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100183
J. A PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL EM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090233
ANA PAULA FERNANDES DA SILVA MERCANTIL ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 215
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEL,MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MU [...]
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1.507,74 |
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| 18/10/2025 |
EMPENHO: 01100181
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1656
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE PROFESSORES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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239,60 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100017
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PA [...]
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500,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100018
SAMUEL VILAR PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
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300,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100019
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A C [...]
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500,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
MARIA ZELIA FEITOSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PARA RES [...]
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1.200,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100016
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A JUROS DO EMPENHO NUMERO 17.10.0021.
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4,17 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1400
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA PNU 8084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.134,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1401
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
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830,70 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1402
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
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573,30 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1909
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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540,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1911
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA PNU 8084 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.620,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1910
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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765,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1908
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA SBN 8I85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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630,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1913
SERVIÇO INJEÇÃO E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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855,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1912
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292 X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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1.719,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 13100018
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1202
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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1.030,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 10100027
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1201
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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1.110,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 07100036
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1200
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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1.814,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 03100055
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1198
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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2.280,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 03100056
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1197
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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1.937,50 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
RONALDO LINHARES NUNES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33223
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS PERTENCENTES A CRECHE TIO PATINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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420,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100034
ELIAS GOMES DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33225
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
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1.300,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100036
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33226
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.800,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100031
ISRAEL NUNES DE AQUINO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33224
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
JONH EMERSON CORREIA GOMES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33227
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100037
REGINA CLEMENTINO DE SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33228
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORI [...]
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540,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100146
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
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30.377,97 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100150
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS PARA O SPAECE 2025, FEITAS EM MATERIAL DE MALHA FRIA POLIESTER, COM MANGA COR BRANCA (PUNHO VERDE), GOLA NA COR VERDE (FORMAT [...]
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2.880,00 |
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