Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070004
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE A FÉRIAS.
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3.036,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
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18.251,26 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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2.024,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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2.528,80 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070022
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 159
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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320,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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36.694,29 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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19.010,89 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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25.842,29 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 312
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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3.158,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1186
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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866,70 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1183
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E ORING PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.044,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1185
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, FILTRO LUB, FILTRO AR RADIAL, FILTRO COMB E LONA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.696,50 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1184
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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1.597,50 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1640
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 6F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.134,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1643
SERVIÇO PRESSURIZAÇÃO E COMPRESSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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954,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1641
SERVIÇO TROCA, FREIO E TRANSMISSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.368,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1642
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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1.494,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 303
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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2.364,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 304
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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7.227,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 305
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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6.596,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 306
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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5.144,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 307
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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5.585,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 308
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.983,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 309
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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1.948,40 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 310
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.442,80 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 311
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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3.745,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 285
AQUISIÇÃO DE GÊNERO MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU ? CE [...]
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25.278,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 286
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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11.850,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 289
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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23.486,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070032
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 290
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.975,00 |
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