Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1519
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1E93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
807,30 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1522
AQUISIÇÃO DE LANT LED 125MM, VR MAX TURBO, VR TASA TIPO A, BOMBA LAVADOR, SILICONE DIRKO E ANTIFERRUGEM BRIL LUB PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PE [...]
|
1.107,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1521
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
3.942,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2084
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO UTI MOVEL PLACA OSJ 1347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
972,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2085
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1E93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
810,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2081
SERVIÇO TAMBULADOR A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
720,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2083
SERVIÇO TRANSMISSÃO, REGULAMENTO FREIO E AJUSTAR EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS NEO BUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
792,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10120014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2082
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
1.080,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01120040
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1057
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
7.906,75 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01120039
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33417
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
1.800,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110228
CICERO LIRA FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 33420
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110222
ANTONIO IRIVALDO DE SOUSA CRUZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33415
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE CARROCERIA FECHADA MERCEDES BENZ/915C DE PLACAS ANW7F23-CE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE, CONDICIONAMENTO [...]
|
4.200,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110224
CICERO JACKSON DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33418
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO JOAQUIM CABOCLO NA VILA MIRAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
1.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110226
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33419
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ADALGISA BORGES DE CARVALHO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DOS VALES GAS ENVIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO D [...]
|
1.100,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110229
MARCOS DE SOUZA COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33421
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FINCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
500,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110267
ARN ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1224
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
241.132,19 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120017
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
757,57 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120018
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19.801,64 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120019
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
37.053,65 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120013
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
95.648,49 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120015
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
10.088,01 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120016
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
641,09 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120014
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
10.951,65 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120021
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
52.089,43 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120022
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
21.252,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
42.200,40 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
32.121,04 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, REFERENTE A 13º SALÁRIO.
|
18.274,66 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A 13º S [...]
|
615.813,39 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120007
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A 13º SALÁRIO.
|
15.278,99 |
|
