Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
AFAGU SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A ZENALDO LOPES ROSENO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA , COROA DE FLORES, TRAN [...]
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2.074,50 |
2.074,50 |
2.074,50 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.257,00 |
1.257,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÃO DE GIRASSOL COM PRENDEDOR JACARE E SUPORTE PARA CRACHA PARA SEREM UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
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1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
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1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2025
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2025
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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225,00 |
225,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020003 - DATA: 04/02/2025
YBP COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.2 [...]
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3.550,83 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 04020018 - DATA: 04/02/2025
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 30% DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADDES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E CENTRO DE ES [...]
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6.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2025
ESTAGIARIOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PAR [...]
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20.000,00 |
3.522,00 |
5.668,00 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 03/02/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DE ELABORAÇÃO DO PCA COM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO PARA O SETOR DELICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE M [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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588,00 |
588,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020044 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
4.236,00 |
2.718,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2025
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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1.351,30 |
1.351,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020030 - DATA: 03/02/2025
J. C. MARTINS - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 AMARELAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO GERAL DO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020039 - DATA: 03/02/2025
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES [...]
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21.908,00 |
21.908,00 |
10.954,00 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ - PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - [...]
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1.110,60 |
1.110,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 03/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ - PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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1.035,00 |
1.035,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020040 - DATA: 03/02/2025
RONALDO LINHARES NUNES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO TIPO FREEZER COM REPOSIÇÃO DE GAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020038 - DATA: 03/02/2025
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, CONFORME P [...]
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17.204,00 |
17.204,00 |
8.602,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2025
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OCORRENCIA NOTURNA DE URGENCIA , CON [...]
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70,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2025
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OCORRENCIA NOTURNA DE URGENCIA, CONF [...]
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70,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2025
JOAO JOSE DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA UMA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGENCIA, [...]
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70,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020014 - DATA: 03/02/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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915,80 |
915,80 |
915,80 |
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EMPENHO: 03020005 - DATA: 03/02/2025
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA AÇÃO EDUCATIVA QUE SERA REALIZADA DURANTE PRE-CARNAVAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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255,00 |
255,00 |
255,00 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020046 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020045 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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11.238,00 |
11.238,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020013 - DATA: 03/02/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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3.814,94 |
3.814,94 |
3.814,94 |
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