| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
01100171
CICERO JACKSON DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO JOAQUIM CABOCLO NA VILA MIRAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100170
LINDEMILSON FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100170
LINDEMILSON FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100169
FERNANDO HUGO FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE GRID DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREG DO CARTÃO VALE GAS DESEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100169
FERNANDO HUGO FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE GRID DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREG DO CARTÃO VALE GAS DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100168
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREG DO CARTÃO VALE GAS DESENVOLVIDO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100168
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREG DO CARTÃO VALE GAS DESENVOLVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.747,20 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.080,80 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.390,80 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.222,40 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.628,40 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.413,60 |
|
| 12/11/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110021
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110021
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110020
GEANE LIMA MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SENHORA GEANE LIMA MORAIS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PNAE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110020
GEANE LIMA MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SENHORA GEANE LIMA MORAIS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PNAE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110019
CICERA FRANCA CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA CICERA FRANÇA CARNEIRO, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEM [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110019
CICERA FRANCA CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA CICERA FRANÇA CARNEIRO, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110018
FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SENHORA FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PNAE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110018
FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SENHORA FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PNAE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.007,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
8.676,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESVADEIRA 580N CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.020,50 |
|
| 12/11/2025 |
12110014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA PNU 8084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO DUCATO PLACA NUT 0399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POW 9408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA PLACA POE 5903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA PLACA POE 5903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
713,70 |
|
| 12/11/2025 |
12110009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POW 9480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.680,30 |
|
| 12/11/2025 |
12110008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA PNU 8084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
999,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RECUPERAÇÃO CANO ALUMINIO E PRESSURIZAÇÃO VACUO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
927,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.206,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.364,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.887,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
1.648,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.454,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.495,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSSABILIDADE TECNICA CE20251765028, LEVANTAMENTO TOPOGRAFO GEOREFERENCIADO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PARA PROJETO DE ASFALTAMENTO NESTA C [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/11/2025 |
11110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.948,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.948,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
1.417,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.417,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
2.449,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.449,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREG [...]
|
PAGO |
2.288,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.288,00 |
|
| 12/11/2025 |
10110014
TP TURISMO LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2778.
|
PAGO |
4.356,68 |
|
| 12/11/2025 |
10110014
TP TURISMO LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA EM FAVOR DO SR.JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO (DIRETOR DE BENEFÍCIOS), COM TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/PORTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.356,68 |
|
| 12/11/2025 |
07110017
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SENHORA MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 N [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
