| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
15080017
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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LIQUIDADO |
2.283,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.118,00 |
|
| 20/08/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.193,94 |
|
| 20/08/2025 |
14080028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 8608, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
630,90 |
|
| 20/08/2025 |
14080027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
892,80 |
|
| 20/08/2025 |
14080026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
630,00 |
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| 20/08/2025 |
14080025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 8608, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
522,00 |
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| 20/08/2025 |
14080011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA DE OLEO E FILTROS E SERVIÇO ESTABILIZADOR A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO LUB, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO COMB, DULUB E ANTIFERRUGEM PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBD6B98, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.469,70 |
|
| 20/08/2025 |
14080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
972,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.029,60 |
|
| 20/08/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 07/2025
|
PAGO |
3.335,31 |
|
| 20/08/2025 |
14020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUAR [...]
|
PAGO |
2.916,46 |
|
| 20/08/2025 |
13080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
828,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 149 (ANOS) DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E A 49ª VA [...]
|
PAGO |
46.162,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 149 (ANOS) DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E A 49ª VAQUEJADA, Q [...]
|
LIQUIDADO |
46.162,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 149 (ANOS) DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E A 49ª VA [...]
|
PAGO |
63.071,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 149 (ANOS) DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E A 49ª VAQUEJADA, Q [...]
|
LIQUIDADO |
63.071,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
586,80 |
|
| 20/08/2025 |
12080006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
601,20 |
|
| 20/08/2025 |
11080032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
837,90 |
|
| 20/08/2025 |
11080028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.220,40 |
|
| 20/08/2025 |
11080027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
558,00 |
|
| 20/08/2025 |
11080026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 20/08/2025 |
08080016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.653,30 |
|
| 20/08/2025 |
08080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,60 |
|
| 20/08/2025 |
08080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
580,50 |
|
| 20/08/2025 |
08080013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.592,00 |
|
| 20/08/2025 |
08080012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.689,20 |
|
| 20/08/2025 |
08080011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
781,20 |
|
| 20/08/2025 |
08080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.449,00 |
|
| 20/08/2025 |
08080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 20/08/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025 - INSS SCFV
|
PAGO |
1.666,03 |
|
| 20/08/2025 |
02060205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.126,66 |
|
| 20/08/2025 |
02060205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24.126,66 |
|
| 20/08/2025 |
02060199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
3.080,22 |
|
| 20/08/2025 |
02060197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURA [...]
|
PAGO |
7.412,44 |
|
| 20/08/2025 |
02060197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURA [...]
|
PAGO |
845,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060196
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.417,16 |
|
| 20/08/2025 |
02060170
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
86.829,60 |
|
| 20/08/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.084,25 |
|
| 20/08/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.084,25 |
|
| 20/08/2025 |
02060139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025 - INSS GBF
|
PAGO |
1.238,70 |
|
| 20/08/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.048,56 |
|
| 20/08/2025 |
02050156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DESTE [...]
|
PAGO |
2.320,07 |
|
| 20/08/2025 |
02050156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DESTE [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025 - INSS CREAS
|
PAGO |
705,80 |
|
| 20/08/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.778,18 |
|
| 20/08/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.551,37 |
|
| 20/08/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.996,38 |
|
| 20/08/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.282,24 |
|
| 20/08/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.047,73 |
|
| 20/08/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
494,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
