| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
28110013
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110012
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
18.640,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110011
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
18.105,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
3.116,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
10.496,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
14.319,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110006
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
8.923,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
CICERA BATISTA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
307.627,79 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
441,31 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O COR [...]
|
EMPENHADO |
308.069,10 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
35.670,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
50.696,55 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
29.372,40 |
|
| 28/11/2025 |
27110004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
32.977,48 |
|
| 28/11/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
30.949,82 |
|
| 28/11/2025 |
25110013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ALTERNADOR E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADA BIODO, TEC-LUBRY, VR LUB TASA E FLUIDO ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARA PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
621,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110012
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.946,80 |
|
| 28/11/2025 |
24110010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
877,19 |
|
| 28/11/2025 |
24110009
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110008
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FÉRIAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110007
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110006
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
419.541,61 |
|
| 28/11/2025 |
24110005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.235.108,35 |
|
| 28/11/2025 |
22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 926, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE ALTA RESOLUÇÃO, JUNTO A REGIME PRÓP [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
21110051
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 121, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
21110051
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010167, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5321, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 28/11/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 28/11/2025 |
19110013
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 28/11/2025 |
18110010
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.575,00 |
|
| 28/11/2025 |
15040010
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS,JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 27811, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 28/11/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENLA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 28/11/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 28/11/2025 |
07110004
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.141,60 |
|
| 28/11/2025 |
07110003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.051,50 |
|
| 28/11/2025 |
07110002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.646,20 |
|
| 28/11/2025 |
07100038
MINISTERIO DAS CIDADES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DE INSTRUMENTO Nº 950533, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PO [...]
|
PAGO |
5.601,66 |
|
| 28/11/2025 |
03110272
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.890,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110268
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
LIQUIDADO |
9.660,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110264
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
LIQUIDADO |
2.283,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110263
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.943,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110262
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.142,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110259
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE VENTILADORES PARA SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS SALAS E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.134,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110258
GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE SONDAGENS, TESTE DE CAPACIDADES HIDRICAS E TESTES DE VAZÃO EM TRÊS PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADAS NOS SITIO RIACHO [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110255
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2025.REMESSA DOS SEGURADOS.
|
PAGO |
268,50 |
|
| 28/11/2025 |
03110255
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
268,50 |
|
| 28/11/2025 |
03110254
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.523,17 |
|
| 28/11/2025 |
03110253
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.472,78 |
|
