| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
5.783,41 |
|
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
0,81 |
|
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
0,81 |
|
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.783,41 |
|
| 20/04/2026 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
6.318,90 |
|
| 20/04/2026 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
PAGO |
9.347,28 |
|
| 20/04/2026 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/ [...]
|
PAGO |
9.552,30 |
|
| 20/04/2026 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
15.675,70 |
|
| 20/04/2026 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS [...]
|
PAGO |
4.534,24 |
|
| 20/04/2026 |
02010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁR [...]
|
PAGO |
3.477,18 |
|
| 20/04/2026 |
02010010
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURA [...]
|
PAGO |
7.554,42 |
|
| 20/04/2026 |
02010010
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURA [...]
|
PAGO |
1.635,19 |
|
| 20/04/2026 |
02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
9.476,89 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
39,00 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040205
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTAS COM A LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, PARA SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040165
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
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| 20/04/2026 |
01040164
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040070
RAICA ALVES ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040070
RAICA ALVES ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040069
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA MURAL ARTISTICA NO PAREDÃO LOCALIZADO NA AV. BELO TAVARES NO BAIRRO PALESTINA EM CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040069
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA MURAL ARTISTICA NO PAREDÃO LOCALIZADO NA AV. BELO TAVARES NO BAIRRO PALESTINA EM CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040068
PALOMA DA SILVA AGUIAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁIROS E ALUNOS E ARQUIVO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA JULITA FARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040067
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
513,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040066
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
621,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040065
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
837,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040064
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
603,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040063
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
657,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040062
LOURDES MARIA FREITAS PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DOS ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040059
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040058
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040057
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040056
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 23
|
PAGO |
950,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040055
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 40 M² DE FORRO EM PVC NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040054
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NA QUADRA VILAECIO CLEMENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040053
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040052
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA NAS ESTRUTURAS DE BANCOS EM FERRO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040051
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 12 PORTAS EM METALON NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040050
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
809,10 |
|
| 20/04/2026 |
01040049
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
467,10 |
|
| 20/04/2026 |
01040048
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
752,40 |
|
| 20/04/2026 |
01040047
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
970,20 |
|
| 20/04/2026 |
01040046
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RESTAURAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO E ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040013
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040013
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
1.751,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.280,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
10.104,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.983,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.271,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.230,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
10.779,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
8.201,60 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
7.260,20 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
EMPENHADO |
7.260,20 |
|
| 17/04/2026 |
16040025
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
