| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
28040009
THALIA BARROS DE MOURA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
140,00 |
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| 28/04/2025 |
28040009
THALIA BARROS DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA THALIA BARROS DE MOURA, SERVIDORA CONTRATADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO CPF Nº 074.31 [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
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| 28/04/2025 |
28040009
THALIA BARROS DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA THALIA BARROS DE MOURA, SERVIDORA CONTRATADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO CPF Nº 074.31 [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
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| 28/04/2025 |
28040008
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PRODUTOS MEDICOS DE USO DOMICILIAR PARA PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL SOB O PROCESSO Nº. 3000859- [...]
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EMPENHADO |
1.441,00 |
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| 28/04/2025 |
28040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
855,00 |
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| 28/04/2025 |
28040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.215,00 |
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| 28/04/2025 |
28040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
945,00 |
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| 28/04/2025 |
28040004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
1.125,00 |
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| 28/04/2025 |
28040003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
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| 28/04/2025 |
28040002
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE DETRAN DE VEICULOS MODELO FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS RIB - 7J05, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
3.303,99 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
404,11 |
|
| 28/04/2025 |
25040017
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
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| 28/04/2025 |
25040017
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040016
DAVID FELINTO SAMPAIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040016
DAVID FELINTO SAMPAIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040014
CAMILA BORGES SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
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| 28/04/2025 |
25040003
VICENTE CORREIA FILHO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
250,00 |
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| 28/04/2025 |
25040002
MARIA DE LOURDES BARBOSA ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA.
|
PAGO |
500,00 |
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| 28/04/2025 |
25040002
MARIA DE LOURDES BARBOSA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 27 E 28 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR FNAS PELO BRASIL E IMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 28/04/2025 |
24040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO STRADA DE PLACAS SBP-1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TRANSMISSÃO E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
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| 28/04/2025 |
24040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TUBO P/CARDAN E CHAPA BALANCEAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,10 |
|
| 28/04/2025 |
24040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DIFERENCIAL E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.332,00 |
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| 28/04/2025 |
24040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO LD SIMPLES, PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
927,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.796,40 |
|
| 28/04/2025 |
24040004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.689,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.237,40 |
|
| 28/04/2025 |
23040005
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.390,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040005
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.390,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040004
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL. CO [...]
|
PAGO |
167.146,72 |
|
| 28/04/2025 |
22040011
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL. CO [...]
|
PAGO |
116.438,93 |
|
| 28/04/2025 |
15040010
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS,JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040038
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 976
|
PAGO |
882,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040037
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 977
|
PAGO |
2.111,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040036
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 980
|
PAGO |
510,80 |
|
| 28/04/2025 |
11040035
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONF.NF 978
|
PAGO |
3.050,10 |
|
| 28/04/2025 |
11040032
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 975
|
PAGO |
1.522,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040031
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 972
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040030
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 971
|
PAGO |
724,50 |
|
| 28/04/2025 |
11040029
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.NF 979
|
PAGO |
6.519,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040028
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 987
|
PAGO |
763,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040022
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 981
|
PAGO |
2.147,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040012
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 983
|
PAGO |
1.753,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 984 .
|
PAGO |
3.810,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 988
|
PAGO |
964,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 985
|
PAGO |
6.472,00 |
|
| 28/04/2025 |
11040005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.NF 986
|
PAGO |
5.198,00 |
|
| 28/04/2025 |
10040024
A. NERI FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
06030058
JUAREZ JOHN LENNON BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 28/04/2025 |
06030026
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 28/04/2025 |
06030025
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 28/04/2025 |
06030024
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
03040021
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM MEIO ELETRÔNICO, VISANDO À MODERNIZAÇÃO, PRESE [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 28/04/2025 |
03040019
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR FNAS PELO BRASIL, IMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/04/2025 |
03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
11.162,58 |
|
| 28/04/2025 |
03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
11.162,58 |
|
| 28/04/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
484.734,42 |
|
| 28/04/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
22.706,61 |
|
