| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
25040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
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| 29/04/2025 |
25040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
522,00 |
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| 29/04/2025 |
25040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
481,50 |
|
| 29/04/2025 |
25040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
1.258,20 |
|
| 29/04/2025 |
25040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 29/04/2025 |
25040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 29/04/2025 |
25040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PINCE, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E SERVIÇO FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
639,00 |
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| 29/04/2025 |
25040004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.723,50 |
|
| 29/04/2025 |
22040018
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 29/04/2025 |
22040018
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FEIRARTE (FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
22040012
AFAGU SERVI?OS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A GUSTAVO CARDOSO DA SILVA, NO DIA 19/04/2025, CONF. NF 57
|
PAGO |
2.074,50 |
|
| 29/04/2025 |
15040010
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 29/04/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26.672,00 |
|
| 29/04/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.608,70 |
|
| 29/04/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.254,00 |
|
| 29/04/2025 |
13020011
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
13020011
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DO SERVIÇO PUBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIV [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040049
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040049
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040047
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. NF 4891
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040047
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040046
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040046
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040045
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040045
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
06030026
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONF. NF 434
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
06030025
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
06030024
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040021
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040019
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
03030048
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 29/04/2025 |
03030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.950,00 |
|
| 29/04/2025 |
03030017
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020110
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, CONF. NF 144
|
PAGO |
560,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020110
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020109
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, CONF. NF 145
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020109
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.464,91 |
|
| 29/04/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 102/2021, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.464,91 |
|
| 29/04/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010283
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010283
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010281
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010281
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010280
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, CONF. NF 143
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010280
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010279
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010279
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010277
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010277
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010276
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010276
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010275
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010275
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010274
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010274
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010272
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010272
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
