| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
09020032
ENEDINO SIEBRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA CRECHE MARTINHA MARIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO EDMILSON LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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PAGO |
1.300,00 |
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| 18/03/2026 |
09020032
ENEDINO SIEBRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA CRECHE MARTINHA MARIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO EDMILSON LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 18/03/2026 |
09020031
KELLY FIRMINO DA SILVA FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
550,00 |
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| 18/03/2026 |
09020031
KELLY FIRMINO DA SILVA FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
550,00 |
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| 18/03/2026 |
09020030
MARIA ANDRIELLY PEREIRA SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO BEZERRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? C [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 18/03/2026 |
09020030
MARIA ANDRIELLY PEREIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO BEZERRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 18/03/2026 |
02030211
BRUNO BRITO LANDIM 06965479370
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO COM TROCA DE CONTROLADOR DE SEMAFORO DE TRANSITO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA RUA LUIZ ROLIM COM A RUA CARLOS MORAIS, J [...]
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PAGO |
2.600,00 |
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| 18/03/2026 |
02030209
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITA?ÇO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA MODALIDADE PRESENCIAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM CARGA HORARIA DE 6 (HORAS), PARA OS SERVIDORES DA COMISSÃ [...]
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LIQUIDADO |
590,00 |
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| 18/03/2026 |
02030208
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
287,48 |
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| 18/03/2026 |
02030205
EXCLUSIVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUST. LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
615,00 |
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| 18/03/2026 |
02030205
EXCLUSIVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUST. LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
615,00 |
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| 18/03/2026 |
02030203
CICERO DA COSTA PEREIRA FLORICULTURA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS PARA A REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO PADRE CICERO ROMÃO BATISTA, JUNTO A [...]
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PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02030203
CICERO DA COSTA PEREIRA FLORICULTURA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS PARA A REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO PADRE CICERO ROMÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 18/03/2026 |
02030198
CICERO ANTONIO LEITE.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA PNAB CICLO II DE CARIRIACU/CE, DANDO SUPORTES A AGENTES CULTURAIS (ARTISTAS, PRODUTORES, COLETIVOS) NAS OR [...]
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LIQUIDADO |
10.800,00 |
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| 18/03/2026 |
02030196
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NA RETIRADA E DESGOTAMENTO DE CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 18/03/2026 |
02030187
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 18/03/2026 |
02030187
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 18/03/2026 |
02030149
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.528,00 |
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| 18/03/2026 |
02020192
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020187
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020187
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MARCENARIA E ESTOFARIA NA RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS EM CORINHO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E METALON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020186
LINDEMILSON FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 18/03/2026 |
02010480
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010480
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
2.228,98 |
|
| 18/03/2026 |
02010411
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
1.641,76 |
|
| 18/03/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
1.462,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
1.898,56 |
|
| 18/03/2026 |
02010409
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
841,50 |
|
| 18/03/2026 |
02010408
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
2.431,50 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
13.601,33 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
29.875,94 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
5.734,27 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
2.521,67 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
734,09 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
6.421,75 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
4.704,87 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
7.128,39 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
12.925,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
4.122,12 |
|
| 18/03/2026 |
02010403
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
1.064,28 |
|
| 18/03/2026 |
02010402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
1.064,29 |
|
| 18/03/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
11.243,12 |
|
| 18/03/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
3.613,18 |
|
| 18/03/2026 |
02010400
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
PAGO |
258,06 |
|
| 18/03/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
8.486,06 |
|
| 18/03/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
57.522,45 |
|
| 18/03/2026 |
02010398
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
4.765,10 |
|
| 18/03/2026 |
02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
2.028,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
2.041,80 |
|
| 18/03/2026 |
02010264
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.004,14 |
|
| 18/03/2026 |
02010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUN [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
|
PAGO |
1.105,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010025
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
663,22 |
|
| 18/03/2026 |
02010023
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
8.030,86 |
|
| 18/03/2026 |
02010023
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
8.030,86 |
|
| 18/03/2026 |
02010022
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
4.518,21 |
|
| 18/03/2026 |
02010022
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.518,21 |
|
| 18/03/2026 |
02010012
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.543,32 |
|
