| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
13050014
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ,
|
PAGO |
70,00 |
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| 15/05/2025 |
13050013
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.163,60 |
|
| 15/05/2025 |
13050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.725,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ARCONDICIONADO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.098,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EXTERNO DA CAIXA TRASEIRA E RECARGA DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.313,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS NO FREIO, EIXO E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.172,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050028
EVANILDO GABRIEL DOS SANTOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
07010035
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
638,40 |
|
| 15/05/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
620,30 |
|
| 15/05/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
24.364,05 |
|
| 15/05/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
620,30 |
|
| 15/05/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
24.364,05 |
|
| 15/05/2025 |
05050017
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
173,00 |
|
| 15/05/2025 |
05050017
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E ADAPTADOR WIFI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
LIQUIDADO |
173,00 |
|
| 15/05/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.644,26 |
|
| 15/05/2025 |
03030008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
57.868,64 |
|
| 15/05/2025 |
03030008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
57.868,64 |
|
| 15/05/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.464,91 |
|
| 15/05/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 102/2021, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.464,91 |
|
| 15/05/2025 |
02050170
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE APARELHO GELÁGUA PARA, CONF. NF 13706
|
PAGO |
799,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050170
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE APARELHO GELÁGUA PARA SER UTILIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050166
COMERCIAL DO LAR EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF 7362
|
PAGO |
1.579,78 |
|
| 15/05/2025 |
02050166
COMERCIAL DO LAR EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.579,78 |
|
| 15/05/2025 |
02050162
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050162
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.699,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050161
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
458,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050161
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 02 VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
458,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
633,50 |
|
| 15/05/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.402,10 |
|
| 15/05/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.498,05 |
|
| 15/05/2025 |
02050044
JOAO VITOR CORREIA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CONJUNTOS E MESINHAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS E RA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050043
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM GESSO NOS PSF 05 E GENIPAPEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050042
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO, JANELAS EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050041
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, PRATELEIRAS EM GESSO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM GESSO, NA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO E ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050040
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA COBERTA TIPO TESOURA METALICA NA ESCOLA DA VILA FEITOSA DO SITIO BANANEIRA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050039
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO E PORTA DE FERRO GALVANIZADO PARA SER INSTALADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E NO PREDIO DO CREAS JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050037
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050036
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 826
|
PAGO |
471,74 |
|
| 15/05/2025 |
02050036
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
471,74 |
|
| 15/05/2025 |
02050035
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL , CONF.NF 822
|
PAGO |
3.996,51 |
|
| 15/05/2025 |
02050035
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
3.996,51 |
|
| 15/05/2025 |
02050034
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJEO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRU [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050034
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJEO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO 01(UMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050033
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050032
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE 84 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONF. NF 30
|
PAGO |
840,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010243
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORGÃO PUBLICOS DE SANEAMENTO, FATURAMENTO, NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E GESTÃO DE CONVENIO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010218
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.547,50 |
|
| 15/05/2025 |
02010218
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 2022.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.547,50 |
|
| 15/05/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.742,40 |
|
| 15/05/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.148,40 |
|
