| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
26060001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
29.996,84 |
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| 27/06/2025 |
25060024
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060020
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
7.072,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
486,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.154,70 |
|
| 27/06/2025 |
25060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.185,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
4.185,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
836,10 |
|
| 27/06/2025 |
25060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.712,70 |
|
| 27/06/2025 |
25060007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6663, CONF. NF 1091
|
PAGO |
552,60 |
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| 27/06/2025 |
25060006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.613,00 |
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| 27/06/2025 |
25060004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
7.767,00 |
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| 27/06/2025 |
25060002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PORGRAMAS LIADOS AO S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
5.548,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060017
JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060017
JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS DE SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA SEREM UTILAZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 27/06/2025 |
23060014
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
702,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.130,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.979,10 |
|
| 27/06/2025 |
20060018
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.116,90 |
|
| 27/06/2025 |
20060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.105,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.060,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK - 1118, CONF. NF 1085
|
PAGO |
4.095,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK - 1118, CONF. NF 1521
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060043
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.276,20 |
|
| 27/06/2025 |
18060037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
702,00 |
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| 27/06/2025 |
18060036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, CONF. NF 1079
|
PAGO |
1.361,70 |
|
| 27/06/2025 |
18060035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060013
CICERO ALVES DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060012
PEDRO SOSTHENES SILVESTRE E SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060022
ROSYANE DE LIMA FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060022
ROSYANE DE LIMA FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.672,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.259,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.454,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.259,00 |
|
| 27/06/2025 |
11060020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
737,10 |
|
| 27/06/2025 |
11060019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 27/06/2025 |
11060018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.298,70 |
|
| 27/06/2025 |
11060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.138,50 |
|
| 27/06/2025 |
11060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 27/06/2025 |
11060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 27/06/2025 |
11060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 27/06/2025 |
11060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 27/06/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
09060003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.677,90 |
|
| 27/06/2025 |
09060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.260,96 |
|
| 27/06/2025 |
09060001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.851,00 |
|
