| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
01040077
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040076
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040075
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040074
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040074
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040072
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA 416E 4X4 CABINA FECHADA, PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE DE [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040072
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA 416E 4X4 CABINA FECHADA, PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE DESVIOS DANI [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040071
SERVICON - EMPREENDIMENTOS - F.L.F. CONSTRU?åES E
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPAROS, MANUTENÇÃO, CONF. NF. 202
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040069
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040068
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NREF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIAS, VESTIMENTOS E ADEREÇÕS PARA SEREM UTILIZADOS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. CONF. NF: 24
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040064
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040064
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040063
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040063
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PRE [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040062
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040062
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040061
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040061
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTINO, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040060
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040060
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040059
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040059
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040058
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040058
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PR [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040057
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040057
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/04/2025 |
01040001
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 25/04/2025 |
25040022
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.337,13 |
|
| 25/04/2025 |
25040022
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0004896-71.2017.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.337,13 |
|
| 25/04/2025 |
25040022
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0004896-71.2017.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.337,13 |
|
| 25/04/2025 |
25040021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
506,57 |
|
| 25/04/2025 |
25040021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0002866-68.2014.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
506,57 |
|
| 25/04/2025 |
25040021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0002866-68.2014.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
506,57 |
|
| 25/04/2025 |
25040020
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.887,10 |
|
| 25/04/2025 |
25040020
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0004707-93.2017.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
11.887,10 |
|
| 25/04/2025 |
25040020
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0004707-93.2017.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
11.887,10 |
|
| 25/04/2025 |
25040019
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010128, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
26.612,80 |
|
| 25/04/2025 |
25040018
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010126,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
|
EMPENHADO |
21.461,95 |
|
| 25/04/2025 |
25040017
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040016
DAVID FELINTO SAMPAIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040015
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
296,21 |
|
| 25/04/2025 |
25040015
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
296,21 |
|
| 25/04/2025 |
25040015
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
296,21 |
|
| 25/04/2025 |
25040014
CAMILA BORGES SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA CAMILA BORGES SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRILNA CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040014
CAMILA BORGES SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA CAMILA BORGES SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRILNA CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040013
MARIA DE LOURDES BARBOSA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL, IMPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040013
MARIA DE LOURDES BARBOSA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL, IMPLEMENTAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.539,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
481,50 |
|
| 25/04/2025 |
25040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.258,20 |
|
| 25/04/2025 |
25040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.152,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PINCE, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E SERVIÇO FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
639,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.723,50 |
|
| 25/04/2025 |
25040003
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR FNAS PELO BRASIL E IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040003
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR FNAS PELO BRASIL E IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040002
MARIA DE LOURDES BARBOSA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 27 E 28 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR FNAS PELO BRASIL E IMPLEMENT [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE.PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
