| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
01070007
M L C SILVA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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LIQUIDADO |
18.170,00 |
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| 03/07/2025 |
01070006
M L C SILVA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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LIQUIDADO |
14.043,00 |
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| 03/07/2025 |
01040130
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, S [...]
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LIQUIDADO |
17.419,23 |
|
| 03/07/2025 |
01040001
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
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PAGO |
2.862,49 |
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| 02/07/2025 |
27060035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1E93 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
899,10 |
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| 02/07/2025 |
27060034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 4F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
880,20 |
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| 02/07/2025 |
27060031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA RIE 4E85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
342,00 |
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| 02/07/2025 |
27060030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1E93 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
747,00 |
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| 02/07/2025 |
27060021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - [...]
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LIQUIDADO |
3.186,00 |
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| 02/07/2025 |
27060020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 02/07/2025 |
27060019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
6.210,00 |
|
| 02/07/2025 |
27060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.379,50 |
|
| 02/07/2025 |
27060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA, VR MAX TURBO E TEC-LUBRY ATF L PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
657,00 |
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| 02/07/2025 |
27060014
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREATDOS NATIMORTO DE INCLID SERAFIM DE MEDEIROS, INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E URNA FUNERARIA TAMANHO INFANTIL 01, CONF. NF ORDEM DE [...]
|
LIQUIDADO |
759,43 |
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| 02/07/2025 |
27060008
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.663,16 |
|
| 02/07/2025 |
26060001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
29.996,84 |
|
| 02/07/2025 |
25060020
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. NF 1156
|
PAGO |
7.072,00 |
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| 02/07/2025 |
25060019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. NF 251
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 02/07/2025 |
25060009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, CONF. NF 247
|
PAGO |
4.742,00 |
|
| 02/07/2025 |
25060008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, CONF. NF 249
|
PAGO |
4.894,00 |
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| 02/07/2025 |
25060006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1155
|
PAGO |
1.613,00 |
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| 02/07/2025 |
25060005
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONF.NF 250
|
PAGO |
2.959,00 |
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| 02/07/2025 |
25060004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1157
|
PAGO |
4.180,00 |
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| 02/07/2025 |
25060003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1158
|
PAGO |
7.767,00 |
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| 02/07/2025 |
25060001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NF 248
|
PAGO |
6.126,00 |
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| 02/07/2025 |
18060003
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/07/2025 |
12060027
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.597,44 |
|
| 02/07/2025 |
12060026
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
561,12 |
|
| 02/07/2025 |
12060025
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060022
CONSTRUTORA EXITO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.238,65 |
|
| 02/07/2025 |
11060012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONF. NF 233
|
PAGO |
2.805,00 |
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| 02/07/2025 |
11060008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONF. NF 228
|
PAGO |
660,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONF. NF 227
|
PAGO |
5.885,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060006
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONF. NF 229
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060005
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONF. NF 230
|
PAGO |
5.005,00 |
|
| 02/07/2025 |
10060027
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.650,00 |
|
| 02/07/2025 |
10060027
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADEDES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO PERIODO DE JUNHO EM TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFA [...]
|
LIQUIDADO |
6.650,00 |
|
| 02/07/2025 |
09060018
L A SERVICOS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS COM ESCOPO FISCAL E CONTABIL, CONF. NF 157
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 02/07/2025 |
09060018
L A SERVICOS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS COM ESCOPO FISCAL E CONTABIL DEVENDO ATENDER AS NORMAS E PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 02/07/2025 |
06060006
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
503,60 |
|
| 02/07/2025 |
06060005
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 02/07/2025 |
06060004
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.425,40 |
|
| 02/07/2025 |
03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 02/07/2025 |
02070026
FLAVIA TRAJANO FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FLÁVIA TRAJANO FEITOSA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070026
FLAVIA TRAJANO FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FLÁVIA TRAJANO FEITOSA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070025
JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070025
JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070024
FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROG [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070024
FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROG [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070023
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.117,60 |
|
| 02/07/2025 |
02070022
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070021
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR INTELBRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070020
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SSD E MOUSE OPTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070019
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070018
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070017
ANTÔNIO ELMAR PEREIRA BRASIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VILAECIO CLEMENTINO NO BAIRRO PARAÍSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070016
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070015
DOMINGOS SAVIO GOMES SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 02/07/2025 |
02070014
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
14.287,79 |
|
