Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060177
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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12,69 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060230
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
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736,85 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060229
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE J [...]
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1.370,99 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060233
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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604,80 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060232
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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3.418,06 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060231
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/CE/FORTALEZA/CE/JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVIÇO, NO [...]
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1.878,80 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
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4.554,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060077
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
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10.436,86 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
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6.500,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070013
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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150,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070014
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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150,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 23070015
042.XXX.XXX-57
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHORA VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MEMSO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIR [...]
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300,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 23070016
233.XXX.XXX-15
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, NOS [...]
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1.500,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 23070017
104.XXX.XXX-24
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, INSCRITO NO CPF Nº 104.222.763-24, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE [...]
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500,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060046
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.735,50 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060044
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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667,50 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070086
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.560,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.160,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
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1.602,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
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2.403,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070083
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 110 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060041
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.068,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070084
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070082
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 18 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.044,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070081
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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870,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060042
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.068,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070266
22.417.727/0001-01
BRUNO FERREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TITULO DE PREMIAÇÃO ENTRE OS DESPORTISTAS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRET [...]
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625,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 16070028
54.922.482/0001-66
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A MEMBRO DE MARIA DE LOUDES DA SILVA, NO DIA 16/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TRANSLADO OU CORTEJO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE [...]
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759,43 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
54.922.482/0001-66
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOAO ROMAO DE LIMA, NO DIA 27/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, C [...]
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2.738,37 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
266.XXX.XXX-04
PEDRINA BORGES SANTOS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
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303,60 |
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