Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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12.824,47 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050155
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
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705,80 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070249
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
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1.461,51 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070251
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV, ATRAVES [...]
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1.774,91 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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2.176,13 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080260
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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30,19 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 03040030
42.487.230/0001-77
CARIRI PETROLEO LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.612,94 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090147
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFIL DE TINTA E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
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428,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090177
17.553.310/0001-36
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
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2.872,60 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080265
116.XXX.XXX-12
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RESPONS [...]
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500,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080263
120.XXX.XXX-70
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO COM FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS MESMAS,EM DECORRENCIA A AUSENCIA DOS ALUNOS TEN [...]
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550,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080264
087.XXX.XXX-80
DANIEL PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
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1.300,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080266
074.XXX.XXX-37
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARTINHA MARIA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSÁVEIS P [...]
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1.300,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090068
606.XXX.XXX-11
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS DO [...]
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1.800,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080239
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
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1.568,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090139
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR MÓDULOS INTERCONECTADOS PARA C [...]
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2.350,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01040133
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
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5.338,79 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060025
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
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4.201,12 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01040132
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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4.183,94 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090069
20.397.637/0001-70
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER PLENAMENTE À DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
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9.856,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 16070001
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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6.274,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01040029
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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11.879,06 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090042
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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902,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070239
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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4.866,82 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070150
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORGÃO PUBLICOS DE SANEAMENTO, FATURAMENTO, NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E GESTÃO DE CONVENIO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO [...]
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970,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090146
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.031,17 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 09090001
58.608.904/0001-84
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, VESTUÁRIO PROMOCIONAL E ITENS DE APOIO LOGÍSTICO, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS [...]
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30.000,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 09090002
58.608.904/0001-84
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, VESTUÁRIO PROMOCIONAL E ITENS DE APOIO LOGÍSTICO, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS [...]
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11.725,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090226
01.679.269/0001-09
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, LOCALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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2.400,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090225
01.679.269/0001-09
SANTOS E OLIVEIRA MÀVEIS LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.220,00 |
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