Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060161
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
9.084,25 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 31030025
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
7.524,69 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 31030024
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTILFUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
3.246,97 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010259
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONA EJAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FINANCEIRO DE 2025.
|
216,45 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 29080036
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FIN [...]
|
9.788,81 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 29080035
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
52.062,35 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 30040029
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FINAN [...]
|
5.666,08 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060140
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
2.080,08 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070250
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
1.384,22 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
12.824,47 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050155
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
|
705,80 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070249
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
1.461,51 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070251
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV, ATRAVES [...]
|
1.774,91 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
2.176,13 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080260
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
30,19 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 03040030
42.487.230/0001-77
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
8.612,94 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090147
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFIL DE TINTA E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
428,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090177
17.553.310/0001-36
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
2.872,60 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080265
116.XXX.XXX-12
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RESPONS [...]
|
500,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080263
120.XXX.XXX-70
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO COM FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS MESMAS,EM DECORRENCIA A AUSENCIA DOS ALUNOS TEN [...]
|
550,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080264
087.XXX.XXX-80
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
|
1.300,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080266
074.XXX.XXX-37
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARTINHA MARIA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSÁVEIS P [...]
|
1.300,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090068
606.XXX.XXX-11
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS DO [...]
|
1.800,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080239
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
1.568,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090139
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR MÓDULOS INTERCONECTADOS PARA C [...]
|
2.350,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01040133
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
5.338,79 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060025
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
4.201,12 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01040132
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
4.183,94 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090069
20.397.637/0001-70
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER PLENAMENTE À DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
9.856,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 16070001
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
6.274,00 |
|
