Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070013
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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615,60 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070006
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.372,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070008
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.02.1 [...]
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1.295,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070007
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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2.474,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070005
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.237,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.241,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070050
426.XXX.XXX-34
OTACILIO MACHADO DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CALCETEIRO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRA EM DESOBSTRUÇÃO DE VIA PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, LOCALIZADO NA RUA DO CAJUEIRO NO BAIRRO NOSSA SENHO [...]
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3.800,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060052
060.XXX.XXX-70
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (NEGO RICO E FORRÓ DO MOVIMENTO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS [...]
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1.200,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060053
060.XXX.XXX-70
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (WAWA PINHO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES ALUSIV [...]
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1.200,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060054
060.XXX.XXX-70
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (FORRÓ REAL) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES ALUSIV [...]
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1.600,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060055
060.XXX.XXX-70
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (FABINHO TESTADO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES A [...]
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1.500,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060056
060.XXX.XXX-70
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (WILLIAN DA SANFONA) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADE [...]
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1.400,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070128
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
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2.500,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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495,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 9A87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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405,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060047
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA RIE 6F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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693,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 23060016
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1H43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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630,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 26060009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO UTI MOVEL PLACA OSJ 1347 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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675,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 27060030
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1E93 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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747,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060045
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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855,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 18060046
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.503,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070218
20.182.285/0001-36
KLEBER BRITO JUSTINO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.400,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02010112
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.062,96 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01040099
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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104.215,09 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060175
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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18.125,50 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060175
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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11.450,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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22.396,66 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060175
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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42.588,20 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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45.509,03 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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22.003,50 |
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