lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:09:22
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/05/2025 EMPENHO: 29050022
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RESTANTE REFERENTE A CONVENIO Nº 70/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA SAUDE.
157,28
28/05/2025 EMPENHO: 27050003
021.XXX.XXX-99
NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA NATALIA CARLOS ARAÚJO BRITO, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC/ MAIS PAIC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE MA [...]
500,00
28/05/2025 EMPENHO: 02050069
078.XXX.XXX-90
JOSE WESLEY DE FRANÇA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUARIA E ME [...]
1.975,00
28/05/2025 EMPENHO: 02010201
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
38,07
28/05/2025 EMPENHO: 02050095
27.445.813/0001-41
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA RADIO 100-FM 100,5 NO JORNAL DA 100, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
1.500,00
28/05/2025 EMPENHO: 27050005
08.754.259/0001-30
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITOR DE SINAIS VITAIS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
580,00
28/05/2025 EMPENHO: 27050011
10.493.714/0001-32
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
700,00
28/05/2025 EMPENHO: 12050026
04.204.994/0001-19
ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE TRANSMISSÃO DO EVENTO DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) EDIÇÃO DO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN [...]
2.900,00
28/05/2025 EMPENHO: 02010102
00.360.305/3587-69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
12,00
28/05/2025 EMPENHO: 06050019
13.838.467/0001-57
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
231.700,09
27/05/2025 EMPENHO: 02010116
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
2.024,00
27/05/2025 EMPENHO: 02010116
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
266,00
27/05/2025 EMPENHO: 01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
4.288,00
27/05/2025 EMPENHO: 03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
4.014,18
27/05/2025 EMPENHO: 02010117
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
3.250,00
27/05/2025 EMPENHO: 03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
10.436,86
27/05/2025 EMPENHO: 02010117
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
750,00
27/05/2025 EMPENHO: 01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
7.916,66
27/05/2025 EMPENHO: 02010265
11.436.747/0001-03
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
05 - SECRETARIA DE SAUDE

REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DA POLICLINICA DE BARBALHA A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE EM C [...]
35.225,21
27/05/2025 EMPENHO: 13020011
10.798.430/0001-54
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DO SERVIÇO PUBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIV [...]
6.000,00
27/05/2025 EMPENHO: 08050011
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS [...]
42.500,00
27/05/2025 EMPENHO: 19050011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO BATERIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
864,00
27/05/2025 EMPENHO: 20050015
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
490,50
27/05/2025 EMPENHO: 16050036
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
913,50
27/05/2025 EMPENHO: 16050035
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
936,00
27/05/2025 EMPENHO: 16050034
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUSIÇÃO DE VR MAX TURBO, FLUIDO ARLA E OLEO ATF PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
627,30
27/05/2025 EMPENHO: 15050006
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
768,60
27/05/2025 EMPENHO: 13050015
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
2.142,90
27/05/2025 EMPENHO: 16050009
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
2.974,00
27/05/2025 EMPENHO: 21050005
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
2.200,00

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