Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010373
***.753.403-**
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
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11020013 |
3.150,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010360
06.741.144/0001-85
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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11020003 |
13.890,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010277
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCI [...]
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11020004 |
169,63 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010304
06.738.132/0001-00
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
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11020015 |
90.613,90 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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11020023 |
802,40 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020198
08.989.371/0001-50
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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11020026 |
598,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010025
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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11020006 |
289,57 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010273
07.698.807/0001-99
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
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11020014 |
1.504,80 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010442
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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11020020 |
445,40 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010446
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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11020022 |
316,20 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020194
08.989.371/0001-50
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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11020024 |
265,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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11020016 |
442,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010480
07.619.945/0001-35
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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11020019 |
50,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 30010026
06.738.132/0001-00
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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11020021 |
2.700,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
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10020089 |
14.950,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
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10020091 |
16.307,50 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
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10020093 |
43.752,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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10020097 |
2.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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10020098 |
25.631,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
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10020099 |
156.150,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010326
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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10020100 |
111.633,78 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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10020106 |
28.312,06 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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10020108 |
33.890,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
10020111 |
18.711,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
10020113 |
84.749,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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10020114 |
51.073,72 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010078
06.738.132/0001-00
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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10020042 |
2.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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10020043 |
10.913,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
10020045 |
84.637,50 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010324
FOLHA DE PAGAMENTO - 30% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
10020048 |
6.260,50 |
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