Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030005
894.XXX.XXX-15
JUCICLEIDE DE ARAUJO DE ALMEIDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DECENTRALIZADA E AM [...]
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250,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030006
025.XXX.XXX-07
RAIMUNDA GON?ALVES FEITOSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DECENTRALIZADA E AM [...]
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250,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030030
17.553.310/0001-36
FRANCISCO EDER PINHEIRO
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
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2.723,90 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17030005
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.430,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17030006
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.124,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030023
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030021
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030019
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030024
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030027
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.150,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030025
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17030003
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
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2.206,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17030002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
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2.330,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17030001
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
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2.312,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030022
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
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4.160,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030026
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030021
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.160,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030020
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.820,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030016
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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260,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030018
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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680,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17030004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.350,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030015
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
520,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030020
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 09 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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522,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030017
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 119 BOTIJÕES DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.190,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030019
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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580,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 12030006
560.XXX.XXX-91
JOSE LEITE DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO PSF V CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
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820,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020111
908.XXX.XXX-72
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO A [...]
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1.300,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 28020031
060.XXX.XXX-70
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NA S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
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1.600,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 28020029
024.XXX.XXX-38
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO, QUE SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTO [...]
|
2.500,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 28020030
057.XXX.XXX-62
FERNANDO HUGO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO, QUE SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALE [...]
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2.500,00 |
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