Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060245
64.160.251/0001-16
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PORTÃO DO PSF DA VALENCIA E PORTAS DO PONTO DE APOIO DO SITIO MULUNGU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
20070041 |
1.050,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060246
59.389.727/0001-55
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
20070042 |
1.400,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04050211
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
20070122 |
16.031,17 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04050211
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
20070123 |
11.450,83 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060235
59.389.727/0001-55
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO EM GESSO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
20070008 |
2.250,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060236
64.160.251/0001-16
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PORTÃO DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADO NO SITIO BANANEIRAS E REFORMA DE PORTAS E PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO NA ESCOLA JOA [...]
|
20070009 |
2.300,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060243
59.389.727/0001-55
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NA CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDEIO D SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
20070026 |
1.350,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060240
64.160.251/0001-16
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM FERRO GALVANIZADO PARA SER INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABLHO [...]
|
20070027 |
800,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060237
51.647.023/0001-23
51.647.023 JOSE MORAIS DE CARVALHO NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DOS EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONTENDO MONTAGEM E CORTE, EDIÇÃO DE SOM, TRATAMENTODE COR E CRIAÇÃO DE ANIMAÇÕES GR [...]
|
20070030 |
1.300,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
64.160.251/0001-16
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS BANHEIROS DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O ALAMBRADO DA BRINQUEDOPRAÇA, NO [...]
|
20070032 |
3.550,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060242
64.160.251/0001-16
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS EM FERRO GALVANIZADO, PARA SEREM INSTALADOS NO ESTADIO MUNICIPAL MORAIZÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE [...]
|
20070034 |
1.600,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060241
65.700.515/0001-40
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS TÁBUAS DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO SITIO RIACHO SECO DO MEIO E DO DISTRITO DE VILA FEITOSA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN [...]
|
20070035 |
3.450,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010065
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
20070002 |
6,27 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04050246
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
20070003 |
0,26 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04050246
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
20070004 |
6.158,93 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20070057
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº 00867/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
20070119 |
44.749,65 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20070059
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº 00037/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
20070121 |
50.415,90 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070046
28.800.757/0001-89
PEDRO SEVERO DA SILVA VIDRAÇARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PORTOES DE ALUMINIO PARA SEREM INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
17070032 |
2.400,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 26060001
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL, BEM COMO MATERIAIS DE SUPORTE NUTRICIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM [...]
|
17070035 |
29.890,50 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 26060002
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
17070037 |
21.199,42 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 25060003
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
17070038 |
20.212,80 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 03070002
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
17070039 |
11.016,60 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 25060002
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
17070040 |
15.130,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 25060001
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
17070041 |
12.996,60 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070002
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE [...]
|
17070011 |
3.561,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 30040017
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
17070012 |
7.210,40 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 18050025
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
17070013 |
19.246,28 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070008
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
17070008 |
892,64 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15040039
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
17070015 |
548,48 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070008
54.922.482/0001-66
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERRIOS PRESTDOS FRANCISCO IRANILTON BATISTA ALVES, NO DIA 12/07/2026, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PAR [...]
|
17070009 |
5.997,81 |
|
