Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040016
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR DA CAIXA E OLEO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.683,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040018
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA 24V 10D MTR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.925,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040003
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
3.471,10 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040005
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
5.533,65 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040004
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
8.239,85 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
2.286,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040006
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
401,40 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040010
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
18.707,42 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040009
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
11.742,05 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040007
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
2.077,43 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040040
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.080,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040041
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
4.420,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040038
41.448.622/0001-64
ANTONIO MILTON FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.160,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040042
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
390,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
680,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040013
08.331.510/0001-53
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
1.055,50 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 07040019
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRIICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
405,50 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040025
49.580.169/0001-57
SAO PEDRO PREMOLDADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
5.600,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040037
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
520,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
41.448.622/0001-64
ANTONIO MILTON FERNANDES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
522,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040036
41.448.622/0001-64
ANTONIO MILTON FERNANDES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
638,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.190,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040049
673.XXX.XXX-87
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSECUÇÃO PLENA DO SUPORTE TECNICO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2015/2025) DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
1.200,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040001
928.XXX.XXX-00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
850,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040050
928.XXX.XXX-00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
560,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040020
06.736.540/0001-14
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
150,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040023
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
900,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.377,00 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040015
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.017,00 |
|
