Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050011
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25410
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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650,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 14050010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3425
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.110,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 14050006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3422
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
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897,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 14050007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3423
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.307,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 14050008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3424
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.215,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 14050016
FRANCISCO M PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 35
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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470,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 992
AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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5.760,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 990
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EXTERNO DA CAIXA TRASEIRA E RECARGA DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
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2.313,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 994
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.163,60 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 993
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.142,90 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 991
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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4.725,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1407
SERVIÇOS NO FREIO, EIXO E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.260,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1409
SERVIÇO ARCONDICIONADO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.098,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1406
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.305,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1408
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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1.575,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 05050017
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1862
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E ADAPTADOR WIFI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
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173,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050035
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 822
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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3.996,51 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050036
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 826
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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471,74 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050166
COMERCIAL DO LAR EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 7362
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.579,78 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050034
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32727
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJEO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO 01(UMA [...]
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2.000,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050042
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 72
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO, JANELAS EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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2.350,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050043
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM GESSO NOS PSF 05 E GENIPAPEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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2.650,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050040
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 73
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA COBERTA TIPO TESOURA METALICA NA ESCOLA DA VILA FEITOSA DO SITIO BANANEIRA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.700,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050041
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, PRATELEIRAS EM GESSO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM GESSO, NA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO E ESCO [...]
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3.000,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050044
JOAO VITOR CORREIA LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CONJUNTOS E MESINHAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS E RA [...]
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3.700,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050039
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 74
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO E PORTA DE FERRO GALVANIZADO PARA SER INSTALADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E NO PREDIO DO CREAS JUNTO A SECRETARI [...]
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1.700,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050161
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13704
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 02 VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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458,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050162
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13699
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.699,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050170
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 13706
AQUISIÇÃO DE APARELHO GELÁGUA PARA SER UTILIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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799,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 824
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
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5.341,52 |
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