Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1352
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE DIRKO, OLEO 5W30, FILTRO AR L200, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTUVEL HILUX E FILTRO OLEO TRITON PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
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1.120,50 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1354
AQUISIÇÃO F19SB BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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990,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1355
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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2.970,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1353
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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1.179,90 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1846
SERVIÇO CAMBIO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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747,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1847
SERVIÇO FREIO, TROCA DE OLEO E FILTROS E PARABRISA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
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990,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 24090006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1845
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, VAZAMENTO DE OLEO E SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SPIN DE PLACA PME - 9777 , PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER [...]
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990,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090011
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 71
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
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5.145,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090012
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 72
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
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7.660,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090013
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 73
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
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5.760,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090007
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.0 [...]
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5.340,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090010
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 75
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO [...]
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9.178,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090009
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 76
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO [...]
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4.414,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090008
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 77
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO [...]
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6.791,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 08090015
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 45
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO PÓS APOSENTADORIA, NO SITIO SÃO PAULO EM CARIRIAÇU-CE. JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
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1.490,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 08090017
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2645
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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14.490,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090022
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2646
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
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5.064,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090021
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2644
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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6.411,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090176
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
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2.504,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090190
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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115.359,26 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090193
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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21.442,19 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090157
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
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3.916,66 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090159
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
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9.896,30 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090195
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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214.577,18 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090196
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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5.262,40 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090197
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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2.428,80 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090198
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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5.235,06 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090093
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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572,66 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090094
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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506,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090152
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEM [...]
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20.454,00 |
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