Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110085
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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201.330,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110086
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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129.181,80 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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67.806,04 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110088
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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6.476,80 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110089
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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3.643,20 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.648,26 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110091
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O C [...]
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506,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110111
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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7.529,42 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110072
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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332.982,47 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110073
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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43.979,89 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110081
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
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14.600,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110082
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
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16.400,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110083
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110084
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
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35.000,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110067
CICERA BATISTA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33337
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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360,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110068
FRANCISCO RODRIGUES DE SANTANA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33336
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS PRÉDIOS DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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730,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110069
MARCONES SANTOS LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33335
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO SITIO CORONZOL NO PREDIO NOTURNO, JUNTO A SECRET [...]
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1.100,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110066
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8747
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PERTENCENTES AOS CO [...]
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7.900,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110071
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 234
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
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300,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3905
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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1.552,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3906
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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1.890,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2008
SERVIÇO MOTOR PARTIDA E ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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882,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110003
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DE CONVÊNIO Nº 801994/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER [...]
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60.073,24 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110004
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DE CONVÊNIO Nº 801994/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER [...]
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24.380,82 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 19110003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3901
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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1.616,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 19110004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3902
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.214,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 19110006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3903
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.407,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 19110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3904
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.315,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2014
SERVIÇO FREIO E CAMBIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.143,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2011
SERVIÇO VAZAMENTO AGUA E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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774,00 |
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