Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 306
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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5.144,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 307
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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5.585,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 308
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.983,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 309
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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1.948,40 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 310
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.442,80 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 311
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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3.745,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 285
AQUISIÇÃO DE GÊNERO MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU ? CE [...]
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25.278,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 286
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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11.850,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 289
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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23.486,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070032
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 290
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.975,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070033
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 291
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.554,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070035
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 292
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.488,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070034
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 294
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.660,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 296
AQUISIÇÃO DE GÊNERO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU ? CEARÁ.
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12.989,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070031
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 298
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.136,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070030
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 299
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.311,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 297
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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11.597,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 300
AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA COPE E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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8.628,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 295
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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13.331,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 293
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 288
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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14.554,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070038
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 301
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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6.204,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 287
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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18.960,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 302
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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10.529,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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154.650,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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89.454,09 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070167
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
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11.260,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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112.043,41 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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128.574,60 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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43.723,16 |
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