Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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2.061,60 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100167
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
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705,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100166
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
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8.183,58 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100087
RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33252
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.450,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100089
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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915,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100091
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 23
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.995,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100086
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.330,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100090
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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440,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 24
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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3.250,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100095
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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230,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100176
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.523,08 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
J. H. ALVES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU
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235,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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540,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100096
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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630,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100097
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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210,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100083
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 21
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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7.350,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 25
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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970,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100085
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 30
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.860,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100192
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 193
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100228
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13.743,20 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100229
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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44.798,87 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100227
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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12.044,87 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100113
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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399,10 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100114
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. DUR [...]
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9.582,83 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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2.110,27 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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159.533,70 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100021
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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2.526,50 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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1.258.826,72 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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336.872,04 |
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