Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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16.954,24 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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14.757,72 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 833
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.274,40 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 836
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.504,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 835
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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1.927,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 834
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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4.104,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1199
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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900,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1197
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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882,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1200
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS 8I87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.350,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1198
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 885 9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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945,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1201
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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1.035,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020005
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32545
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE EVENETO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE O CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELA SECRET [...]
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750,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020019
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DICERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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2.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020017
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHA, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
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2.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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11.238,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.600,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020047
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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8.250,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020098
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2564
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
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2.707,79 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020063
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2563
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 01/02/2025 A 27/02/2025, EM FAVOR DE FUNCI [...]
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583,66 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010069
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.220,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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266.574,50 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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46.786,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010302
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 145
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
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3.300,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010301
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 146
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
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3.300,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010300
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 141
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
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2.800,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010299
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 147
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
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3.300,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010298
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 143
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS NO ECAC REFERENTE AO SISOBRAPREF , DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR [...]
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2.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010296
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 144
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES REALTATIVAS AO MÊS DE [...]
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2.800,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010297
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 142
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
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3.500,00 |
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