Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050088
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 29837
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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7.410,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040222
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2972
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
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1.368,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1949
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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981,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 20050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2718
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO S10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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738,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 20050021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2713
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PÁ MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.467,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 20050022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2714
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MODELO MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.124,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05050022
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 50
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO PROGRAMA ENCONTRO PÓS-APOSENTADORIA, PROMOVIDO NA RESERVA PARTICULAR ECOLÓGICA JOSÉ NOGUEIRA MACHADO, EM CARIRIAÇU-CE. JUNTO AO REGIME PRÓPRI [...]
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800,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050094
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1971
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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395,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050075
RENATO PEREIRA BRITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33914
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050072
LUCIANO FELIX MATIAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33917
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050073
CICERO PEREIRA DOS ANJOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050074
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33915
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.500,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050082
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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3.115,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050077
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 44
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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550,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050078
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 47
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.955,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050084
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 43
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 48
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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450,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050081
CM LIMA PAPELARIA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3150
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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3.839,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050079
CM LIMA PAPELARIA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3149
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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13.519,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050083
CM LIMA PAPELARIA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 3151
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.283,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050089
CM LIMA PAPELARIA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3148
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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5.059,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040220
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2965
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
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2.690,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040219
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2966
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026, EM FAVOR DE FUNCI [...]
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1.645,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040221
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2967
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIODO 01/04/2026 A 30/042026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABLHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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1.142,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.053,25 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050011
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.025,84 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050012
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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648,40 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050013
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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3.025,86 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE FÉRIAS.
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2.161,32 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.702,33 |
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