Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 28020030
FERNANDO HUGO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32601
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO, QUE SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALE [...]
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2.500,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 28020031
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32599
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NA S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
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1.600,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020111
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32604
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO A [...]
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1.300,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020112
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES TRIBUTAVEIS RETIDOS NA FONTE DE SERVIDORES DO SAMAE ATRAVÉS DA DIRF 2025 ANO CAL [...]
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4.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020113
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
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2.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020114
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
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2.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3276
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.325,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.450,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3278
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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2.260,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3279
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.355,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3280
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.310,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3281
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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2.230,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 12030004
AFAGU SERVI?OS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 44
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A ANTHONY WOCHI BERTOLETI DA SILVA, INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, CONFOME OS186321 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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968,48 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 12030005
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REDORMA DA PLACA DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10030030
FRANCISCO EDER PINHEIRO
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 111
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
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2.723,90 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10030022
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SONALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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830,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030019
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 117078
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030021
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 117080
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 117079
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030020
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 117084
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.820,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030022
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 117085
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
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4.160,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030016
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 117083
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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260,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030015
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 117086
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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520,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030020
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32594
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, DESTINADO A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.100,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030018
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32597
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CALÇA [...]
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2.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030019
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32595
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030052
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 13382
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
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159,60 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3275
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU PREVCAR,EXERCICIO DE 2025.
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148,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 772
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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43.101,58 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030007
CICERA PRICILA BRITO SOUSA - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1957
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PERICIA MEDICA E CONSULTA COM AMBOS PROFISSIONAIS (PSICOPEDAGODA E NEUROLOGISTA), JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C [...]
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1.200,00 |
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