Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
320.050,50 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
55.336,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
28.634,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030010
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
25.022,86 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030011
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
35.580,10 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030012
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00312/2020 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
31.031,30 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030013
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
18.395,94 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3315
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
1.920,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3316
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
1.821,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030021
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 96576
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA SER UTLIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
2.025,60 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3312
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
2.173,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3317
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL [...]
|
2.145,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3314
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
2.280,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3313
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
2.266,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1267
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.260,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030007
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O(S) DIA(S) 27 DE MARÇO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
70,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030008
GIGI TECIDOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 22163
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VESTIMENTOS DOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
5.000,84 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030010
AFAGU SERVI?OS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 50
PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
680,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030032
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
8.250,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030034
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
11.238,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030035
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
6.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030030
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MINICIPIO DE [...]
|
2.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030029
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MI [...]
|
2.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
13.950,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030049
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1226
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA GESTÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNIC [...]
|
6.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030050
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1225
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
5.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
19.608,70 |
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
26.672,00 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 26030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3310
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
2.120,00 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 26030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3311
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
2.440,00 |
|
