Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1321
SERVIÇO SUPORTE TRASEIRO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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720,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1322
SERVIÇO EIXO E SERVIÇO ELETRICO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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882,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1320
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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765,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040070
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1850
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIX [...]
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1.660,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040109
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 263597
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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10.874,80 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040043
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 24
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040044
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040045
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.150,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 118503
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040047
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 118504
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040048
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 118505
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040038
ANTONIO MILTON FERNANDES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.160,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040042
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.000,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040040
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 118507
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.080,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040041
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 118508
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.420,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 118506
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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390,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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680,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 21
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.190,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
ANTONIO MILTON FERNANDES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 11
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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522,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040036
ANTONIO MILTON FERNANDES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 10
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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638,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040037
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 118509
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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520,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040108
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 139
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO ELETRICO, COM SOFT-STARTER, DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE MODEBÃO, COMO TAMBÉM REVI [...]
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8.500,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 06030059
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32671
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS D [...]
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1.260,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 800
COMPLEMENTO DO EMPENHO N 07010015. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍC [...]
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4.845,25 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3366
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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1.963,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040008
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1857
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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733,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3365
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSI [...]
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1.470,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040007
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1855
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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461,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1856
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SIOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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48,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3367
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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2.360,00 |
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