Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040136
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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2.096,89 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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4.406,03 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040131
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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2.534,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040112
ANA PAULA FERNANDES DA SILVA MERCANTIL ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 212
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEL,MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MU [...]
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1.202,97 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040100
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA O PATIO DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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5.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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1.018,99 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040104
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. DUR [...]
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368,57 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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336.843,50 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040004
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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428.808,71 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 28040002
DETRAN - CE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE DETRAN DE VEICULOS MODELO FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS RIB - 7J05, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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3.303,99 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 959
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.723,50 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 960
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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481,50 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 961
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.258,20 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1359
SERVIÇO PINCE, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E SERVIÇO FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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639,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1357
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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522,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1358
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.125,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1363
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.539,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1360
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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810,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1361
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.152,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 22040018
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 496
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FEIRARTE (FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DEST [...]
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1.500,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040099
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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104.620,36 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040095
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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12.148,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.600,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040097
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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8.600,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040088
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32684
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040090
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.500,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040089
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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4.250,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040103
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 12
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERAM UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.300,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040009
THALIA BARROS DE MOURA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA THALIA BARROS DE MOURA, SERVIDORA CONTRATADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO CPF Nº 074.31 [...]
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140,00 |
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