Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 769
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
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13.943,06 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 763
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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4.855,34 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 765
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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979,53 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
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1.708,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 13020001
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DE CONVÊNIO Nº 943295, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
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26.642,14 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV, ATRAVES [...]
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1.591,86 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020069
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14757
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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14.757,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020081
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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7.675,01 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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7.371,41 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020078
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. D [...]
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401,95 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLVGS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
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14.757,72 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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5.728,34 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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22.293,02 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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22.293,02 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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16.954,24 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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14.757,72 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 833
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.274,40 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 836
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.504,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 835
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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1.927,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 834
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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4.104,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1199
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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900,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1197
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
882,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1200
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS 8I87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.350,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1198
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 885 9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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945,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1201
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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1.035,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020005
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32545
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE EVENETO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE O CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELA SECRET [...]
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750,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020019
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DICERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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2.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020017
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHA, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
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2.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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11.238,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.600,00 |
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