Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100092 - DATA: 01/10/2025
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU
|
235,00 |
235,00 |
235,00 |
|
EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
935,87 |
935,87 |
935,87 |
|
EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
506,00 |
506,00 |
506,00 |
|
EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2025
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
8.587,47 |
8.587,47 |
8.587,47 |
|
EMPENHO: 01100056 - DATA: 01/10/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
|
EMPENHO: 01100054 - DATA: 01/10/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
5.340,00 |
3.604,50 |
3.604,50 |
|
EMPENHO: 01100029 - DATA: 01/10/2025
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO NA SEDE DO CREAS, LOCALIZADO NO BAIRRO CONJUNTO EDMILSOM LEITE, JUNTO A S [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
675,00 |
675,00 |
675,00 |
|
EMPENHO: 01100027 - DATA: 01/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
721,80 |
721,80 |
721,80 |
|
EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBTITUIÇÃO DE BICA EM ZINCO EM SALA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA NO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
|
EMPENHO: 01100167 - DATA: 01/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
|
2.100,00 |
1.411,61 |
1.411,61 |
|
EMPENHO: 01100233 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (UYARA ALMEIDA DE OLIVEIRA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
1.874,89 |
1.874,89 |
1.874,89 |
|
EMPENHO: 01100232 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (JEAN MARIO SOARES E SILVA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
3.602,58 |
3.602,58 |
3.602,58 |
|
EMPENHO: 01100209 - DATA: 01/10/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
19.320,00 |
19.320,00 |
19.320,00 |
|
EMPENHO: 01100197 - DATA: 01/10/2025
CICERO DA CONCEICAO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 01100191 - DATA: 01/10/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
635,33 |
635,33 |
635,33 |
|
EMPENHO: 01100190 - DATA: 01/10/2025
PEDRO HENRIQUE MACENA TAVARES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01100188 - DATA: 01/10/2025
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
|
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
|
EMPENHO: 01100187 - DATA: 01/10/2025
PATRICIA DA SILVA CHAGAS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLORES DE DIVERSOS MODELOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
|
EMPENHO: 01100185 - DATA: 01/10/2025
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.237,18 |
1.237,18 |
1.237,18 |
|
EMPENHO: 01100184 - DATA: 01/10/2025
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 01100183 - DATA: 01/10/2025
J. A PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL EM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01100182 - DATA: 01/10/2025
TRIADE CONSULTORIAS, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL EM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01100181 - DATA: 01/10/2025
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE PROFESSORES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
239,60 |
239,60 |
239,60 |
|
EMPENHO: 01100180 - DATA: 01/10/2025
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM FESTICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01100179 - DATA: 01/10/2025
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID COM ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM FESTICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 01100178 - DATA: 01/10/2025
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
198,00 |
198,00 |
198,00 |
|
EMPENHO: 01100176 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
15.000,00 |
14.229,52 |
14.229,52 |
|
EMPENHO: 01100174 - DATA: 01/10/2025
IGOR DA SILVA ARAUJO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM SUA PROPRIEDADE, PARA A ESCOLA MARTIANIANO ELIAS DA SILVA, DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, J [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 01100172 - DATA: 01/10/2025
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
|
