Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07100085 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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180,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100084 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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182,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100083 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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9.077,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100082 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.639,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100081 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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410,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100080 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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3.946,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100079 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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8.624,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100078 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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173,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100077 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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306,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100076 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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337,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100075 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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8.095,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100074 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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8.379,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100073 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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720,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100072 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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4.791,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100071 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
1.639,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100070 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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74,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100069 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
1.210,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100068 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.314,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100002 - DATA: 07/10/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
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EMPENHO: 07100037 - DATA: 07/10/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100036 - DATA: 07/10/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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1.814,00 |
1.814,00 |
1.814,00 |
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EMPENHO: 07100098 - DATA: 07/10/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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460,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100096 - DATA: 07/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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3.499,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100028 - DATA: 06/10/2025
RAYSLLA TAVARES MONTEIRO VILAR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 06100027 - DATA: 06/10/2025
CLERISON ARRAIS MACARIO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPOCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZÇÃO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 06100020 - DATA: 06/10/2025
JOSE ARAUJO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 06100014 - DATA: 06/10/2025
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 06100032 - DATA: 06/10/2025
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
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3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
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EMPENHO: 06100031 - DATA: 06/10/2025
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 06100026 - DATA: 06/10/2025
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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