Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110103 - DATA: 03/11/2025
DEUSIVAN COSMO SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO TELHADO DA CRECHE FRANCISCO MARTINIANO FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 03110102 - DATA: 03/11/2025
RENATO PEREIRA BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 03110092 - DATA: 03/11/2025
CICERA SUIANE DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE É UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 03110080 - DATA: 03/11/2025
MARIA SELMA ALVES MASCENA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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870,00 |
870,00 |
870,00 |
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EMPENHO: 03110077 - DATA: 03/11/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
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EMPENHO: 03110073 - DATA: 03/11/2025
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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43.979,89 |
43.979,89 |
43.979,89 |
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EMPENHO: 03110067 - DATA: 03/11/2025
CICERA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 03110064 - DATA: 03/11/2025
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE DONA NANÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03110037 - DATA: 03/11/2025
MARIA VITORIA DANIEL MONTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2025
MARIA JESSICA LIMA LEITE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EMILIA MILITÃO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSAVEIS P [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2025
MARIA VITORIA BRITO ALENCAR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03110023 - DATA: 03/11/2025
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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15.200,00 |
10.640,00 |
7.980,00 |
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EMPENHO: 03110019 - DATA: 03/11/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAIXA MACHA E EIXO TRASEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
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EMPENHO: 03110018 - DATA: 03/11/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CHICOTE MODULO E CARCAÇA CAIXA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPOI CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 03110017 - DATA: 03/11/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1 POLO, ADITIVO RAF, FLUIDO ARLA E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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563,40 |
563,40 |
563,40 |
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EMPENHO: 03110072 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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449.527,47 |
449.527,47 |
449.527,47 |
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EMPENHO: 03110006 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
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1.327,00 |
1.327,00 |
1.327,00 |
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EMPENHO: 03110005 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
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1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.398,00 |
2.398,00 |
2.398,00 |
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EMPENHO: 03110277 - DATA: 03/11/2025
CICERO LYNDEMBERG DA SILVA TORRES ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE VENTILADORES PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS SALAS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.093,00 |
2.093,00 |
2.093,00 |
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EMPENHO: 03110276 - DATA: 03/11/2025
JANDYR RIBEIRO SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE ANEIS DE VEDAÇÃO, TESTE DE REPRODUTIBILIDADE, ALINAHMENTO DA MATRIZ CELULAR, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS MODULOS, ATRAV [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03110275 - DATA: 03/11/2025
C. RAPHAEL DA SILVA ME - R1ESTOFADOS
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE 03 POLTRONAS EM TECIDO, UTILIZADAS NA SALA DE ATENDIMENTO DO HOSPÍTAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 03110274 - DATA: 03/11/2025
COMERCIAL DO LAR EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PENTES DE BOLSO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PACIENTES PARTICIPANTES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
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134,81 |
134,81 |
134,81 |
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EMPENHO: 03110273 - DATA: 03/11/2025
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE [...]
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 03110272 - DATA: 03/11/2025
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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3.890,00 |
3.890,00 |
3.890,00 |
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EMPENHO: 03110271 - DATA: 03/11/2025
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 03110270 - DATA: 03/11/2025
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 03110269 - DATA: 03/11/2025
KLEBER BRITO JUSTINO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 03110262 - DATA: 03/11/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
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2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
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EMPENHO: 03110260 - DATA: 03/11/2025
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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598,00 |
598,00 |
598,00 |
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