Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110031 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (JEAN MARIO SOARES E SILVA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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3.602,58 |
3.602,58 |
3.602,58 |
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EMPENHO: 04110030 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (UYARA ALMEIDA DE OLIVEIRA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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1.892,37 |
1.892,37 |
1.892,37 |
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EMPENHO: 04110027 - DATA: 04/11/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E EIXOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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882,00 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 04110026 - DATA: 04/11/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E CAMBIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
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EMPENHO: 04110025 - DATA: 04/11/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TAMBULADOR, TORNEIRO, FREIO E ESTABILIZADOR A SEREN PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 04110024 - DATA: 04/11/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SILICONE ALTA TEMP, GRAXA ROLAMENTO, LONA FR DT, REBITE ALUM, RETENTOR DT E VR MAX TURBO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4G56, PERTENCENTE A [...]
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1.020,60 |
1.020,60 |
1.020,60 |
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EMPENHO: 04110017 - DATA: 04/11/2025
M L C SILVA ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.167,00 |
4.167,00 |
4.167,00 |
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EMPENHO: 04110013 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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3.626,00 |
3.626,00 |
3.626,00 |
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EMPENHO: 04110012 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
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EMPENHO: 04110011 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.530,00 |
4.530,00 |
4.530,00 |
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EMPENHO: 04110010 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 04110029 - DATA: 04/11/2025
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÉSTRIA E COMRCIO DE VEÖ
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, TRANSMISSÃO MANUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [...]
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872.533,60 |
872.533,60 |
872.533,60 |
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EMPENHO: 04110028 - DATA: 04/11/2025
IVG BRASIL LTDA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇ [...]
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843.943,30 |
843.943,30 |
843.943,30 |
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EMPENHO: 04110018 - DATA: 04/11/2025
M L C SILVA ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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5.440,00 |
5.440,00 |
5.440,00 |
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EMPENHO: 04110016 - DATA: 04/11/2025
M L C SILVA ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
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EMPENHO: 04110015 - DATA: 04/11/2025
M L C SILVA ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
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EMPENHO: 04110014 - DATA: 04/11/2025
M L C SILVA ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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3.865,00 |
3.865,00 |
3.865,00 |
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EMPENHO: 04110009 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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18.601,00 |
18.601,00 |
18.601,00 |
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EMPENHO: 04110008 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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17.917,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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36.751,00 |
36.751,00 |
36.751,00 |
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EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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17.917,00 |
17.917,00 |
17.917,00 |
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EMPENHO: 04110004 - DATA: 04/11/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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1.976,00 |
1.976,00 |
1.976,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.345,00 |
2.345,00 |
2.345,00 |
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EMPENHO: 03110083 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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20.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
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EMPENHO: 03110266 - DATA: 03/11/2025
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SALAS DOS SETORES LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), ATRAVES DA SECRETARIA DA [...]
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945,00 |
945,00 |
945,00 |
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EMPENHO: 03110237 - DATA: 03/11/2025
STENIO OSTERNE DE ALCANTARA
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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5.925,00 |
5.925,00 |
5.925,00 |
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EMPENHO: 03110084 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
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98.200,00 |
91.190,00 |
91.190,00 |
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EMPENHO: 03110030 - DATA: 03/11/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, NO PERIODO DE 03/11/2025 [...]
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3.146,21 |
3.146,21 |
3.146,21 |
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EMPENHO: 03110025 - DATA: 03/11/2025
PEDRO LUCAS DE MORAIS BORGES
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03110263 - DATA: 03/11/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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3.943,00 |
3.943,00 |
3.943,00 |
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