Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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75.059,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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19.848,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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11.791,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070021 - DATA: 29/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 0E95 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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405,00 |
405,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070020 - DATA: 29/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NUY 5B51 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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539,10 |
539,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070019 - DATA: 29/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NUY 5B51 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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8.927,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070022 - DATA: 29/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS COMPETENCIA 07/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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528,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070021 - DATA: 29/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS COMPETENCIA 07/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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5.820,85 |
405,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070020 - DATA: 29/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS COMPETENCIA 07/2025.BANCO DO BRASIL.
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45.322,11 |
539,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070009 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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1.494,00 |
1.494,00 |
1.494,00 |
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EMPENHO: 28070008 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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1.597,50 |
1.597,50 |
1.597,50 |
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EMPENHO: 28070003 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
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1.026,90 |
1.026,90 |
1.026,90 |
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EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOAO ROMAO DE LIMA, NO DIA 27/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, C [...]
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2.738,37 |
2.738,37 |
2.738,37 |
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EMPENHO: 28070007 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA, FREIO E TRANSMISSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
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EMPENHO: 28070006 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, FILTRO LUB, FILTRO AR RADIAL, FILTRO COMB E LONA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.696,50 |
1.696,50 |
1.696,50 |
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EMPENHO: 28070005 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E ORING PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
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EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESSURIZAÇÃO E COMPRESSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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954,00 |
954,00 |
954,00 |
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EMPENHO: 28070011 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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866,70 |
866,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070010 - DATA: 28/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 6F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.134,00 |
1.134,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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3.158,00 |
3.158,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070007 - DATA: 28/07/2025
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, COMPETENCIA 07/2025.
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130,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
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EMPENHO: 25070001 - DATA: 25/07/2025
GUILHERME DE OLIVEIRA FEITOSA
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTANA, NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, ATR [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 25070028 - DATA: 25/07/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251691281, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE C [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 25070025 - DATA: 25/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
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EMPENHO: 25070024 - DATA: 25/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA POE - 6663, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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891,90 |
891,90 |
891,90 |
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EMPENHO: 25070021 - DATA: 25/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA POE-6663, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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612,00 |
612,00 |
612,00 |
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EMPENHO: 25070020 - DATA: 25/07/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.442,80 |
2.442,80 |
2.442,80 |
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EMPENHO: 25070019 - DATA: 25/07/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.983,00 |
2.983,00 |
2.983,00 |
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EMPENHO: 25070018 - DATA: 25/07/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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7.227,00 |
7.227,00 |
0,00 |
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