Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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855,00 |
855,00 |
855,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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604,80 |
604,80 |
604,80 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.420,00 |
4.420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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80.000,00 |
39.810,87 |
25.681,17 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
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2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.215,00 |
2.215,00 |
2.215,00 |
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EMPENHO: 01040054 - DATA: 01/04/2025
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
260,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
JOSE LEITE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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960,00 |
960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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1.026,00 |
1.026,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
780,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
1.040,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.150,00 |
2.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040064 - DATA: 01/04/2025
MARIA LIMA ALVES MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2025
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PRE [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
ROSA NEUMA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040061 - DATA: 01/04/2025
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTINO, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040060 - DATA: 01/04/2025
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2025
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2025
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PR [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040057 - DATA: 01/04/2025
PEDRINA BORGES SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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36.848,85 |
36.848,85 |
36.848,85 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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23.911,20 |
23.911,20 |
23.911,20 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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49.194,43 |
49.194,43 |
49.194,43 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
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27.379,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030041 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETÊNCIA 03/2025
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030043 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
COMPETÊNCIA 03/2025
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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