Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19090011 - DATA: 19/09/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00483/2020 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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30.800,33 |
30.800,33 |
30.800,33 |
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EMPENHO: 19090045 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.522,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090007 - DATA: 19/09/2025
CAMARA MUNICIPAL DE CARIRIACU
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REF. REPASSE DA 2ª PARCELA DUODECIMO SETEMBRO/2025.
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145.172,56 |
879,30 |
879,30 |
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EMPENHO: 19090043 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SEC. DE SEGURANCA, CIDADANIA E TRANSITO
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.366,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090061 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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2.977,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090051 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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OUVIDORIA MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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313,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090053 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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719,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090009 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR GRENA, ARLA 32 E OLEO ATF PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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603,00 |
603,00 |
603,00 |
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EMPENHO: 19090008 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARLA 32 E VR MAX PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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468,00 |
468,00 |
468,00 |
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EMPENHO: 19090007 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ADESIVO, SILICONE, GRAXA, REBITE E LONA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
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879,30 |
879,30 |
879,30 |
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EMPENHO: 19090006 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E EIXO TRASEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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810,00 |
810,00 |
810,00 |
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EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
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EMPENHO: 19090019 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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405,00 |
405,00 |
405,00 |
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EMPENHO: 19090018 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5038 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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666,00 |
666,00 |
666,00 |
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EMPENHO: 19090017 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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632,70 |
632,70 |
632,70 |
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EMPENHO: 19090016 - DATA: 19/09/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5038 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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708,30 |
708,30 |
708,30 |
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EMPENHO: 19090083 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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414,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090081 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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7.312,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090079 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.028,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090077 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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2.696,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090075 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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14.882,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090073 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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2.390,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090071 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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3.051,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090069 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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6.023,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090067 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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2.451,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090065 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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3.932,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090063 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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13.766,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090004 - DATA: 19/09/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
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35.408,92 |
35.408,92 |
35.408,92 |
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EMPENHO: 19090005 - DATA: 19/09/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
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EMPENHO: 19090015 - DATA: 19/09/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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5.616,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
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