Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040193 - DATA: 01/04/2026
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTÊMICA DO NOVO PME (NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), EM ALINHAMENTO AO PLANO NACI [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01040194 - DATA: 01/04/2026
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
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EMPENHO: 01040195 - DATA: 01/04/2026
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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570,00 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 01040196 - DATA: 01/04/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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6.699,00 |
6.699,00 |
6.699,00 |
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EMPENHO: 01040197 - DATA: 01/04/2026
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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920,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 01040198 - DATA: 01/04/2026
ALINE MORAIS FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR ALINE MORAIS FARIAS, ENFERMEIRA UBS CACHOEIRINHA, INSCRITO NO CPF Nº. 821.515.393-34, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CAPITAL DO CEAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01040200 - DATA: 01/04/2026
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER PLENAMENTE À DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
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9.632,00 |
9.632,00 |
9.632,00 |
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EMPENHO: 01040201 - DATA: 01/04/2026
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, MULHER E CIDADANIA, DO MUNIC [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01040202 - DATA: 01/04/2026
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040203 - DATA: 01/04/2026
DIPROSEG COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E SEG.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA REDE INTERNA DE INTERNET DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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1.260,21 |
1.260,21 |
1.260,21 |
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EMPENHO: 01040204 - DATA: 01/04/2026
A R PEIXOTO DE ANDRADE ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 5L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM TRATAMENTO, ATRAVES DA SECRETAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01040205 - DATA: 01/04/2026
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTAS COM A LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, PARA SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES DESENVO [...]
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990,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 01040206 - DATA: 01/04/2026
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
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290,00 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 01040207 - DATA: 01/04/2026
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADAS POR INTEGRANTES DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 01040208 - DATA: 01/04/2026
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADRE CICERO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 01040209 - DATA: 01/04/2026
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
AQUISIÇÃO APARELHOS ELETRO DOMÉSTICO, PARA SEREM SORTEADOS E DISTRIBUÍDOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIO [...]
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997,00 |
997,00 |
997,00 |
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EMPENHO: 01040210 - DATA: 01/04/2026
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
AQUISIÇÃO APARELHOS ELETRO DOMÉSTICO, PARA SEREM SORTEADOS E DISTRIBUÍDOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIO [...]
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2.636,00 |
2.636,00 |
2.636,00 |
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EMPENHO: 01040211 - DATA: 01/04/2026
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE APARELHO TIPO IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01040212 - DATA: 01/04/2026
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
AQUISIÇÃO DE APARELHO TIPO IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01040213 - DATA: 01/04/2026
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE PLOTAGENS E PROJETOS HIDRAULICOS E ARQUITETÔNICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
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69,00 |
69,00 |
69,00 |
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EMPENHO: 01040214 - DATA: 01/04/2026
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NA RETIRADA E DESGOTAMENTO DE CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01040215 - DATA: 01/04/2026
MANASSES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONCERTOS E REPAROS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A BANDA DE MÚSICA SÃO PEDRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
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EMPENHO: 01040216 - DATA: 01/04/2026
JUMASA COMERCIO REPRESENTA?åES ESPORTIVA LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REDE DE FUTEBOL), PARA SER INSTALADA NA ARENINHA SITUADA NO DISTRITO DE MIARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01040217 - DATA: 01/04/2026
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, TIPO BOLAS E MEDALHAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
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EMPENHO: 01040218 - DATA: 01/04/2026
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO, PARA SEREM UTILIZADAS NO TOMBAMENTO DE BENS E MOVEIS, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO, ATRAV [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 01040219 - DATA: 01/04/2026
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026, EM FAVOR DE FUNCI [...]
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1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
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EMPENHO: 01040220 - DATA: 01/04/2026
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
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2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
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EMPENHO: 01040221 - DATA: 01/04/2026
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIODO 01/04/2026 A 30/042026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABLHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
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EMPENHO: 01040222 - DATA: 01/04/2026
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
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1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
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EMPENHO: 01040223 - DATA: 01/04/2026
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS [...]
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3.075,00 |
3.075,00 |
3.075,00 |
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