Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27020069 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SALARIO FAMILIA REF. 02/2025 - FMAS
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020066 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
SALARIO FAMILIA REF. 02/2025 - CRAS
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020063 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
SALARIO FAMILIA REF.02/2025 - CRIANÇA FELIZ
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020061 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
SALARIO FAMILIA SEC. ASSISTENCIA REF. FEVEREIRO/2025 - GBF
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020085 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 02/2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020083 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 02/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020081 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 02/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020080 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 02/2025.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020056 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 02/2025.
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2.990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020053 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 02/2025.
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020145 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020139 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020137 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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11.325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020136 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020134 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020131 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251597032, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, R [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2025
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA UMA OCORRENCIA NOTURNA DE URGEN [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2025
ANA CLAUDIA BARBOSA DAS CHAGAS
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTA A GARANTIA DE PAGAMENTO A SERVIDOR EM CUMPRIMENTO A DESPACHO DE PARECER JURIDICO EMITIDO PELA PROCURAORIA MUNICIPAL REFERENTE A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORES DA SAUDE [...]
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495,92 |
495,92 |
495,92 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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4.104,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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1.927,80 |
1.927,80 |
1.927,80 |
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EMPENHO: 25020010 - DATA: 25/02/2025
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 25020015 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 1004 DA EMPRESA CONSTRUTORA EXITO LTDA
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1.748,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020009 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 885 9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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945,00 |
945,00 |
945,00 |
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EMPENHO: 25020008 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS 8I87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 25020007 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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882,00 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 25020006 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.504,80 |
1.504,80 |
1.504,80 |
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EMPENHO: 25020005 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.274,40 |
1.274,40 |
1.274,40 |
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