Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050207 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
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2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
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EMPENHO: 04050208 - DATA: 04/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
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50.000,00 |
22.328,32 |
22.328,32 |
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EMPENHO: 04050251 - DATA: 04/05/2026
G7 CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA SEDE DO PREVCAR,
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218.492,22 |
218.492,22 |
218.492,22 |
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EMPENHO: 04050250 - DATA: 04/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N°02010389,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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4.000,00 |
1.446,81 |
1.446,81 |
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EMPENHO: 04050209 - DATA: 04/05/2026
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM MEIO ELETRÔNICO, VISANDO À MODERNIZAÇÃO, PRESE [...]
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16.650,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
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EMPENHO: 04050210 - DATA: 04/05/2026
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES INDISPENSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE VEICULO EM GARANTIA DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS THX1G29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
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514,50 |
514,50 |
514,50 |
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EMPENHO: 04050211 - DATA: 04/05/2026
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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100.000,00 |
66.414,83 |
66.414,83 |
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EMPENHO: 04050212 - DATA: 04/05/2026
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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570,00 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 04050213 - DATA: 04/05/2026
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04050214 - DATA: 04/05/2026
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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SECRETARIA DE SAUDE
SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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649,15 |
649,15 |
649,15 |
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EMPENHO: 04050215 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (JEAN MARIO SOARES E SILVA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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3.628,68 |
3.628,68 |
3.628,68 |
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EMPENHO: 04050216 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (UYARA ALMEIDA DE OLIVEIRA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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2.003,41 |
2.003,41 |
2.003,41 |
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EMPENHO: 04050217 - DATA: 04/05/2026
45.828.317 APARECIDA DE SOUZA BEZERRA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS RELACINADO A PREVENÇÃO AO CONSUMO DE DROGAS, DESENVOLVIDO ENTRE OS ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A S [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 04050218 - DATA: 04/05/2026
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETAR [...]
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1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
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EMPENHO: 04050219 - DATA: 04/05/2026
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS POR ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETAR [...]
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3.955,00 |
3.955,00 |
3.955,00 |
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EMPENHO: 04050220 - DATA: 04/05/2026
A O ARRAES PEIXOTO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TODA A REDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, BEM COMO CONFERÊNCIA DA P [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 04050221 - DATA: 04/05/2026
OSMAR FRANCISCO GOMES REBOQUE-ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE FORTALEZA/CE Á CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04050222 - DATA: 04/05/2026
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04050223 - DATA: 04/05/2026
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, INSERÇÃO NO SICONV PARA FINS DE APROVAÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS EM ÁRES RURAIS DO MUNICIPIO [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 04050224 - DATA: 04/05/2026
MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÕ, SOLDAS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL MULHER, TRABAL [...]
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3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
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EMPENHO: 04050225 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
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8.123,12 |
8.123,12 |
8.123,12 |
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EMPENHO: 04050226 - DATA: 04/05/2026
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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265,00 |
265,00 |
265,00 |
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EMPENHO: 04050227 - DATA: 04/05/2026
CM LIMA PAPELARIA ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CARTAZEZ, FOLDERS E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DAS ATIVID [...]
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1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
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EMPENHO: 04050228 - DATA: 04/05/2026
CM LIMA PAPELARIA ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE KITS DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 04050229 - DATA: 04/05/2026
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NA RETIRADA E DESGOTAMENTO DE CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04050230 - DATA: 04/05/2026
C. RAPHAEL DA SILVA ME - R1ESTOFADOS
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E REPAROS DE ESTOFADOS DE SOFÁ 03 LUGARES, PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES DO EMULTI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04050231 - DATA: 04/05/2026
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 01 APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO DURANTE ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS DO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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833,80 |
833,80 |
833,80 |
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EMPENHO: 04050232 - DATA: 04/05/2026
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 01 CHIP PARA SER UTILIZADO EM APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO DURANTE ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS DO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, ATRAVES DA [...]
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5,00 |
5,00 |
5,00 |
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EMPENHO: 04050233 - DATA: 04/05/2026
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 01 APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO DURANTE ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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833,80 |
833,80 |
833,80 |
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EMPENHO: 04050234 - DATA: 04/05/2026
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 01 CHIP PARA SER UTILIZADO EM APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO DURANTE ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRA [...]
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5,00 |
5,00 |
5,00 |
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