Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060018 - DATA: 04/06/2025
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 01 ARMARIO DE AÇO 170X075X032 COM 03 PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.,
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 04060004 - DATA: 04/06/2025
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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1.758,33 |
1.758,33 |
1.758,33 |
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EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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1.947,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060023 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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4.825,00 |
4.825,00 |
4.825,00 |
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EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2025
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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615,23 |
615,23 |
615,23 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
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929.450,18 |
929.450,18 |
929.450,18 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONILADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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612,00 |
612,00 |
612,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PA MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2025
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.752,00 |
5.752,00 |
5.752,00 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2025
MARIA FREIRES FERREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA, DURANTE O(S) DIA(S) 04 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A CAPACITAÇÃO , CONF. PORTARIA Nº 03006 [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2025
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA, DURANTE O(S) DIA(S) 04 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A CAPACITAÇÃO , CONF. PORTARIA Nº 03006 [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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882,00 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.401,30 |
1.401,30 |
1.401,30 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO JANELA E CAMERA A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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882,00 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUSIÇÃO DE PISTÃO, CAMISA DE CILINDRO E BUCHA DE BIELA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS TIPO SBB 9B36, PERTENCENTE SECRETARIA DE ED [...]
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8.262,00 |
8.262,00 |
8.262,00 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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630,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RESTANTE REFERENTE A CONVENIO Nº 70/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA SAUDE.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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12.650,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS COMPETENCIA 05/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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528,75 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPETENCIA 05/2025.
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261,15 |
1.401,30 |
1.401,30 |
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EMPENHO: 02060231 - DATA: 02/06/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/CE/FORTALEZA/CE/JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVIÇO, NO [...]
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1.878,80 |
1.878,80 |
1.878,80 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
COMPETÊNCIA 05/2025
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130,00 |
1.491,30 |
1.491,30 |
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EMPENHO: 02060209 - DATA: 02/06/2025
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE SUBLIMAÇÃO, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS ENTRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02060197 - DATA: 02/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
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35.000,00 |
32.871,04 |
24.830,05 |
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EMPENHO: 02060187 - DATA: 02/06/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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5.360,00 |
5.360,00 |
5.360,00 |
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EMPENHO: 02060186 - DATA: 02/06/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS KIOCERA 2640, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.705,00 |
2.705,00 |
2.705,00 |
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EMPENHO: 02060121 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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