| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
01070267
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE MOTORES PARA SEREM INSTALADOS EM POÇOS PROFUNDOS LOCALIZADOS E UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, JUNTO [...]
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LIQUIDADO |
2.199,80 |
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| 20/07/2026 |
01070205
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXC [...]
|
PAGO |
2.975,04 |
|
| 20/07/2026 |
01070205
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.975,04 |
|
| 20/07/2026 |
01070202
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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PAGO |
8.648,38 |
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| 20/07/2026 |
01070202
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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LIQUIDADO |
8.648,38 |
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| 20/07/2026 |
01070068
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMARTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
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LIQUIDADO |
2.111,00 |
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| 20/07/2026 |
01070064
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 20/07/2026 |
01070059
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÕ DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.778,60 |
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| 20/07/2026 |
01070056
JPL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/07/2026 NA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 20/07/2026 |
01070055
JPL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO), REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 20/07/2026 |
01070055
JPL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO), REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 20/07/2026 |
01070054
ARNALDO OLIVEIRA DE FRANÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAO RAIMUNDO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070054
ARNALDO OLIVEIRA DE FRANÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAO RAIMUNDO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 20/07/2026 |
01070053
DEUSIVAN COSMO SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE ZINCO E RETELHAMENTO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 20/07/2026 |
01070052
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DA VILA FEITOSA JUNTO A SECRETARIA DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070051
ANTONIO SOARES GON?ALVES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070051
ANTONIO SOARES GON?ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070050
RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO, CONF. NF 34074
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 20/07/2026 |
01070050
RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070049
JOSÉ RANIELE DOS SANTOS BARBOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070049
JOSÉ RANIELE DOS SANTOS BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070047
PEDRO SEVERO DA SILVA VIDRAÇARIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE PORTAS JANELAS DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. NF 1354
|
PAGO |
1.090,00 |
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| 20/07/2026 |
01060249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
751,36 |
|
| 20/07/2026 |
01060249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.097,67 |
|
| 20/07/2026 |
01060249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.296,80 |
|
| 20/07/2026 |
01060249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.574,61 |
|
| 20/07/2026 |
01060249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
30.865,77 |
|
| 20/07/2026 |
01060247
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E ESQUADRILHAS DE MADEIRA NOS PSF DO SITIO RICAHO SECO DO MEIO E OLHO DÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060246
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060245
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PORTÃO DO PSF DA VALENCIA E PORTAS DO PONTO DE APOIO DO SITIO MULUNGU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060244
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS BANHEIROS DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O ALAMBRADO DA BRINQUEDOPRAÇA, NO BAI [...]
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060243
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS PRESTDOS NA CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO DE FORRO DE GESSO, CONF. NF 33
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060242
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS EM FERRO GALVANIZADO, PARA SEREM INSTALADOS NO ESTADIO MUNICIPAL MORAIZÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060241
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS TÁBUAS DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO SITIO RIACHO SECO DO MEIO E DO DISTRITO DE VILA FEITOSA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060240
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM FERRO GALVANIZADO, CONF. NF 32
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060239
JOÃO PAULO BARROS DE MORAIS VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS EM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060238
JOÃO PAULO BARROS DE MORAIS VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ORATORIA DE MADEIRA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060237
51.647.023 JOSE MORAIS DE CARVALHO NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS TECNICOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DOS EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONTENDO MONTAGEM E CORTE, EDIÇÃO DE SOM, TRATAMENTODE COR E CRIAÇÃO DE ANIMAÇÕES GRAFI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060236
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PORTÃO DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADO NO SITIO BANANEIRAS E REFORMA DE PORTAS E PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO NA ESCOLA JOA [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060235
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO EM GESSO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 20/07/2026 |
01040188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
28.580,34 |
|
| 17/07/2026 |
30040017
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
7.210,40 |
|
| 17/07/2026 |
26060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
PAGO |
21.199,42 |
|
| 17/07/2026 |
26060001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL, BEM COMO MATERIAIS DE SUPORTE NUTRICIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PA [...]
|
PAGO |
29.890,50 |
|
| 17/07/2026 |
25060003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
20.212,80 |
|
| 17/07/2026 |
25060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
15.130,00 |
|
| 17/07/2026 |
25060001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
12.996,60 |
|
| 17/07/2026 |
24040008
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2025/2026 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRET [...]
|
PAGO |
9.960,00 |
|
| 17/07/2026 |
24040008
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2025/2026 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRET [...]
|
PAGO |
9.960,00 |
|
| 17/07/2026 |
23060002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO SÃO PEDRO, QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
43.520,00 |
|
| 17/07/2026 |
18050025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
19.246,28 |
|
| 17/07/2026 |
17070027
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.971,06 |
|
| 17/07/2026 |
17070027
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.971,06 |
|
| 17/07/2026 |
17070027
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.971,06 |
|
| 17/07/2026 |
17070026
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA E 20 DE JULHO, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070026
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA E 20 DE JULHO, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070025
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? UBS PORTE I. ? DISTRITO DE MIRAGEM ? ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
206.564,91 |
|
| 17/07/2026 |
17070024
ASSOCIA?ÇO NAC. DE ENTIDADES DE PREVID. DE ESTADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO ( ASSESSOR JURÍDICO), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV E CERTIDÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070023
ASSOCIA?ÇO NAC. DE ENTIDADES DE PREVID. DE ESTADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ( SERVIDORA EFETIVA E MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMPENSAÇ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070022
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDE [...]
|
EMPENHADO |
3.310,00 |
|
