| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
11020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.696,50 |
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| 11/02/2025 |
11020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E SENSOR PRESSÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW NEOBUS DE PLACAS SBL4G565, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
826,20 |
|
| 11/02/2025 |
10020004
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
250,00 |
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| 11/02/2025 |
10020003
ANTONIO ARAUJO TRAJANO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020003
ANTONIO ARAUJO TRAJANO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SIP [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
558,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
609,30 |
|
| 11/02/2025 |
07020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.748,60 |
|
| 11/02/2025 |
07010031
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 11/02/2025 |
07010027
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 11/02/2025 |
07010026
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 11/02/2025 |
07010025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/02/2025 |
07010024
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 11/02/2025 |
07010023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010234
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
518,74 |
|
| 11/02/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.763,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.795,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.255,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10803
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10812
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10811
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10795
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10804
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10796
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.628,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.663,33 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.628,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.655,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.526,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10800
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10823
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10799
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10785
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10783
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10789
|
PAGO |
1.532,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10788
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10791
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10790
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10807
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10808
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10839
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10832
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10833
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10831
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10816
|
PAGO |
1.742,40 |
|
