| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
19020027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
401,40 |
|
| 27/02/2025 |
19020026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
298,80 |
|
| 27/02/2025 |
19020024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
543,60 |
|
| 27/02/2025 |
19020023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.780,20 |
|
| 27/02/2025 |
19020022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.S
|
PAGO |
752,40 |
|
| 27/02/2025 |
19020021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
387,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 27/02/2025 |
18020001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.827,29 |
|
| 27/02/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
26.672,00 |
|
| 27/02/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26.672,00 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
19.178,60 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
15.295,00 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.178,60 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.295,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020098
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.707,79 |
|
| 27/02/2025 |
03020098
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.707,79 |
|
| 27/02/2025 |
03020072
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS - CHURRASCARIA CARNE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020071
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020070
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.230,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020063
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONF.NF 2563
|
PAGO |
583,66 |
|
| 27/02/2025 |
03020063
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 01/02/2025 A 27/02/2025, EM FAVOR DE FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
583,66 |
|
| 27/02/2025 |
03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.859,67 |
|
| 27/02/2025 |
03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.859,67 |
|
| 27/02/2025 |
03020047
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2025 - CRAS
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020047
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2025 - CREAS
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2025 - SCFV
|
PAGO |
11.238,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
11.238,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020042
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.264,74 |
|
| 27/02/2025 |
03020039
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 32540
|
PAGO |
10.954,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020038
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, CONF. NF 32543
|
PAGO |
8.602,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020037
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.185,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.362,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020035
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
3.522,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020033
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.311,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010302
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010302
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010301
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010301
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010300
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 144
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010300
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010299
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 147
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010299
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010298
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 143
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010298
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS NO ECAC REFERENTE AO SISOBRAPREF , DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010297
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 142
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010297
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010296
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 141
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010296
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES REALTATIVAS AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010240
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010238
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
